内审主要过程及内容-word资料（精）.doc

三标体系内审主要过程及内容序号审核过程审核内容标准条款一工程质量和进度管理 1 、项目管理策划:项目施工组织设计/质量计划/的编制、内容、审批、修改是否能够指导工程和生产;规定了工程或劳务分包的要求; 质量管理体系标准 环境管理体系标准 职业健康安全管理体系标准 2 、质量管理体系的建立、机构健全、职责明确;专职质量管理人员持证上岗;建立了内外部沟通的渠道; 3 、质量目标和主要经济技术指标的确定及考核办法,实现情况; 4 、质量检查:定期和不定期的质量检查记录;质量通病、不合格品的处置及纠正措施的跟踪验证,质量事故的处理是否符合《不合格品控制程序》: 5 、监理、建设单位、监督站等上级主管部门的质量检查,书面整改通知及整改反馈情况:每次标段质量评比情况; 6 、设计文件、施工规范、验收标准、合同等有效文件和记录是否得到了控制;设计文件图纸完整,图纸更改符合文件要求; 7 、特殊过程的识别及控制;是否编制作业指导书,对操作人员的资格和所使用的设备有所限定并满足要求, 对过程记录的要求, 在需要时是否再确认, 主要工艺参数的监控记录: 8 、针对重点、难点工程是否编制专项施组;冬雨季施工质量、安全控制措施; 9 、生产计划的编制、审批、发放;调度生产分析,能否及时解决生产中的问题; 10 、工人的操作方法是否符合操作规程; 询问工人是否接受过技术交底, 交底的主要内容有哪些; 观察工人所操作的前道工序是否经过检查和验收, 工人如何得知本道工序准许施工的信息; 核实操作人员的上岗资格及能力是否满足要求; 11 、分包方的工是否符合操作规程及技术交底要求;项目对其如何监控; 12 、对现场材料、半成品、成品质量现状进行观察、询问、评价,对比质量检查、评定记录中的内容、评定结果与实物质量是否相符; 通过工序检验、产品验收记录是否可以实现材料的追溯; 13、对现场材料或半成品的取样试验及标识进行观察, 是否符合规范和体系文件要求; 14 、成品保护措施与技术交底中的要求是否一致,是否能够起到保护作用; 15、工程或产品信息变更: 是否建立台帐、变更评审记录, 是否及时、完整地办理变更手续,资料完备;变更后信息的内部传递,是否会造成材料积压,增加材料成本。对业主口头通知的变更,是否主动办理工程变更书,并由业主代表签字确认。 16、竣工文件编制及时, 资料准确完整, 手续齐全, 满足工程交付需要; 竣工文件向公司档案室的移交是否及时、规范、齐全; 17 、产品质量环境安全记录、工程日志、统计报表的填写详实、准确; 18 、新工艺、新技术、新材料的应用;科技成果、 QC 小组活动成果、技术总结; 19 、创优计划、特殊过程、隐蔽质量点的控制措施的落实情况; 20 、工期检查制度的建立和实施; 21、查看施工日志、统计报表, 工程项目进度计划是否符合工期的安排(年、季、月); 22 、影响进度的因素、方案措施及落实; 23 、对分包方承担的工程施工进度控制措施及实施; 24 、合法经营、证照齐全有效。三标体系内审主要过程及内容序号审核过程审核内容标准条款二文明施工及环境管理