内审主要过程及内容.docx

三标体系内审主要过程及内容
序号
审核过程
审核内容
标准条款
1、项目管理策划：项目施工组织设计/质量计划/的编制、内容、审批、修改是否
能够指导工程和生产；规定了工程或劳务分包的要求；
等劳动防护用品；施工机械、物资停放有序、安全；
6、厂区内垃圾是否分类堆放，定期清运；噪声、粉尘、污水、垃圾等废弃物排放时采取了正确的控制措施；
7、环境因素识别是否全面、重要环境因素确定后是否进行控制策划和定期评审；
8、环境管理目标的确定，是否结合了法律法规要求、合同要求、项目实际以及公司目标的承接，目标完成情况的考核；
9、环境管理方案的制定、批准、内容、实施及检查是否符合体系文件要求；
10、环保法律法规和其他要求目录清单（特别关注地方要求和顾客要求卜获取途径、
文件控制及合规性评价结果；
12、弃土、复耕、文物保护是否执行环保措施；
13、办公区室内外清洁卫生，室内办公设施摆放整齐，上墙图表粘贴有序，办公环境适宜、具备办公条件；
14、生产区、生活区是否建立卫生责任制，每天有专人打扫卫生,设置垃圾箱，垃圾定期清运，员工宿舍整洁；
15、食堂搭建是否合理；主副食是否分类存放，分开操作；米取防潮、防鼠、防腐败变质的措施；餐具是否每餐消毒；是否申领卫生许可证，炊事员持有有效健康证明上岗，讲究个人卫生，食堂是否建立卫生制度，随时清扫，保持清洁；
16、饮用水是否符合饮用标准，是否进行检测、消毒和卫生防护；
17、是否发生相关方抱怨或投诉，如何解决；
18、环管员是否对环境管理进行了监视和测量，出现问题采取的措施及效果；
19、规定操作人员的职责和资格，特殊作业人员持证上岗；
20、建立、健全班组考勤制度、承包制度；
21、班组开展安全教育和岗位培训；提供培训和教育记录；员工具有较强的环保意识；
22、是否对分包方进行了环境管理影响，施工用地，办公区和工场地环境整洁，员工宿舍清洁、卫生；食堂符合卫生要求；
内审主要过程及内容
序号
审核过程
审核内容
标准条款
三
施工安全及职业健康
1、层层落实安全生产责任制；安全员具备能力和资格；员工代表明确职责；
X管理体系标准




职业健康安全管理体系标准





2、建立了安全教育制度，策划了年度安全培训，针对不同对象开展安全教育，提供教育培，并保持记录。
3、做到持证上岗，建立特殊作业人员（包括分包队伍）台帐，满足工程规模，提供证
书复印件，证书在有效期内；
4、建立定期和不定期安全检查制度，对重点区域和设备制订专用检查表；检查记录是否完整；针对安全隐患，必要时制定相应措施并验证；
5、安全奖罚制度及落实；
6、召开安全例会，保留会议记录；
7、危险源的识别、评价、控制策划及定期评审，重要风险因素的确定；
8、职业健康安全管理目标的确定，是否结合了法律法规要求、项目实际以及公司目标的承接，目标完成考核；
9、职业健康安全管理方案的制定、批准、内容、实施及检查是否符合体系文件要求；
10、职业健康安全法律法规和其他要求目录清单，获取途径、文件控制及合规性评价
结果；
11、岗位