综合安全检查表(2017.9.13).doc

西宁市烟草专卖局(公司)综合安全检查表
检查日期
被检查部门
检查项目
检查内容
检查情况
安全责任
是否明确了各岗位安全职责?是否逐级签订了安全目标责任书,落实了安全责任?
安全重点部门是否制订了年度安全计划?是否按计划开展安全管理工作?
部门是否按要求开展安全“每月一主题,每月一重点”工作?是否认真的开展每月安全隐患排查治理活动?
教育培训
是否开展了危险源辨识和风险评价?是否有过程记录?危险源风险控制措施是否落实到操作岗位?
是否有年度培训教育计划?
安全活动月开展了哪些安全教育培训活动?
安全生产月开展了哪些应急预案演练?是否有完整的记录?
是否进行了防汛教育培训活动?
是否进行了119消防宣传活动?
是否每月召开部门安全生产会议? 是否及时传达了上级有关安全生产管理的文件,并进行了落实?
是否学习了安保科下发的安全法律法规和其它学习材料?
教育培训
是否对新员工(包括外来务工人员、劳务派谴人员、实习人员、临时聘用人员)进行部门和岗前安全教育培训?
对新上岗的各类人员(含离开原岗位一年以上的人员、转岗人员),有针对性地进行专项防火教育和岗位安全培训?
针对“四新”项目,是否进行了安全操作培训?是否对生产过程中的危险有害因素进行了辨识和制订了防范措施?
特种作业人员是否有相应的有效资格证书?
安全检查
防火重点部位是否保持每日的巡查记录?
是否保持安全员每周一次的巡查记录?
是否保持每周一次的二级部门安全检查记录?
是否保持部门每月一次的安全检查记录?部门负责人是否组织检查?
是否保持部门节前安全检查记录?部门负责人是否组织检查?
是否保持部门每月的企业内部设备检查记录?(检查时间可与部门月度检查同时进行)
是否保持按上级要求开展的车辆交通、消防、电气、特种设备等专项安全检查记录?(检查时间可与部门月度检查同时进行)
检查是否排查出安全隐患?是否采取措施消除隐患?
是否建立了安全隐患台账?隐患台账是否将行业、省局、市局、部门检查发现的隐患全部登记并进行整改消号?
是否及时上报隐患整改报告及相关证据材料?
消防
安全
消防设施器材台账是否更新?
消防标志、安全标志是否齐全?是否完好?
安全出口、消防通道(室外、室内)是否被堵占?
室外消防栓、消防井是否被圈占?
应急灯、安全出口、消防疏散指示标志是否完好?
出于防盗考虑,锁闭的安全出口是否有逃生门锁系统?
防火重点部位是否堆放杂物、存放易燃物?
消防器材是否编号?定置线是否完好?
消防器材是否被挪用?是否被损坏?有无消防沙?
是否按月检查灭火器?有无泄压、过期现象?是否放置在高温、潮湿、腐蚀环境中?
CO2灭火器是否定期进行称重检查?
火灾自动报警系统运行是否正常?存在故障时是否采取了临时防范措施?
是否保持火灾自动报警装置、应急疏散广播等季度检查记录
?
消防值班室操作人员能否熟练操作火灾自动报警设备?
消防
安全
是否按规定填写消防值班记录,是否执行24小时值班制度?是否如实记录了交接班过程和值班期间各种异常情况?
动火作业、高处作业、有限空间作业等危险作业是否按规定进行了审批?
动火作业、高处作业、有限空间作业等危险作业是否配备了灭火器材、安全帽、安全绳等?是否有现场监护人?
卷烟存放点、计算机房、档案室等部位是否有火灾隐患?
办公场所是否有火灾隐患?
车辆安全
是否每月对驾驶员(含私家车员工)进行安全教育?
是否开展不良天气、不良路况的预测和通告?
是否有无上岗证驾驶员?是否有违规使用上岗证现象?
是否有酒后驾驶或驾驶人员精神状态很差驾车行为的情况?
送货车辆是否有捎带无关人员现象?
停车场所是否存在火灾隐患?是否存在被盗隐患?
减速带、限速标志、反光镜、防撞杆、车位线等是否完好?
是否执行出车前检查,收车后维修保养“三检”规定?
驾驶员是否如实填写《行车日志》?
送货车是否每半年进行一次二级维护?
是否执行“三交一封”规定?
车辆
安全
是否一车一档?是否及时更新了车辆档案材料?
是否一人一档?是否及时更行了驾驶员档案材料?
是否利用GPS车辆定位对车辆进行监控?对出现的超速等报
警是否及时处理?
部门是否建立驾驶员违章台账?
部门是否每月进行车辆交通安全检查?
部门是否每季度分析企业安全行车现状,包括违章、行车状况、交通事故等统计、分析,并保持记录。
按《车辆性能检查表》现场检查车辆是否存在机械性能方面的安全隐患?
现场检查车辆卫生状况是否良好?
根据GPS车辆定位系统记录,本季度发生次持续10分钟以上超过100公里/小时的超速。
值班员是否遵守值班纪律?是否对发生的报警事件是否做了记录?
防盗