港口镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算报告.pdf

港口镇 2015 年财政预算执行情况
和 2016 年财政预算报告

各位代表:
我受镇人民政府委托,向大会作 2015 年预算执行情况和 2016
年预算(草案)的报告,请予以审议。

2015 年预算执行情况

2015 年,是全面完成“十二五”规划的收官之年,在镇党委、
政府的正确领导下,在镇人大的监督指导下,财政部门围绕推动
港口创新发展的新思路,严格执行镇十五届人大六次会议批准的
预算,积极组织收入,大力调整和优化支出结构,切实保障重点
支出,突出服务民生,加强对农业、农村、教育、城镇建设、社
会保障、环境保护、公共安全等领域的投入,较好地完成了镇十
五届人大六次会议确定的各项目标。
一、收入完成情况
税收收入方面:2015 年,全镇国、地两税收入 亿元,
同比增长 %。其中,国税收入 亿元,同比增长 %;
地税收入 亿元,与上年持平。
财政收入方面:全年实现一般公共预算收入 56197 万元,同
比增长 %。其中税收分成收入 18493 万元,非税收入 11113
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万元,上级转移性收入 26591 万元。
二、支出执行情况
2015 年完成一般公共预算支出 53686 万元,当年一般公共预
算收支基本实现收支平衡,略有结余。支出项目主要有:
一般公共服务支出:4086 万元;
公共安全支出:5620 万元;
教育支出:13438 万元;
科技支出:518 万元;
文化体育与传媒支出:461 万元;
社会保障和就业支出:3291 万元;
资源勘探信息等事务支出:147 万元;
医疗卫生支出:1544 万元;
节能环保支出:3899 万元;
城乡社区事务支出:6658 万元;
农林水事务支出:6777 万元;
交通运输支出:719 万元;
商业服务业等事务支出:482 万元;
国土资源气象等事务支出:218 万元;
住房保障支出:235 万元;
置换债券支出:5566 万元;
其他支出:27 万元。
三、主要工作完成情况
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(一)多渠道开拓收入,保持财政收入稳步增长
2015 年,在严峻的经济形势面前,财政部门积极应对,迅速
行动,采取有效措施,大力组织各项财政收入,努力化解不利因
素的影响,圆满完成了全年财政收入任务。一是加强税源分析,
强化税收征管。坚持财税部门定期联席会议制度,每个季度召开
收入进度分析会议,对收入形势及时跟进分析,针对出现的问题
及时采取应对措施,不断加大重点税源监控和税务稽查力度。二
是充分挖掘非税收入潜力,做到应收尽收,2015 年财政分局对全
镇非税项目进行摸底清查,对所有镇属公有资产经营项目收入纳
入财政管理,壮大财政实力。三是积极争取上级政策支持,发挥
政府债券作用,减轻我镇地方政府债务负担。
(二)加大民生投入,提升人民生活幸福度
一是加大社保、医疗等基本民生领域投入。2015 年投入社会
保障和社会福利方面资金 2600 万元,用于我镇居民养老保险和
医疗保险工作,以及向困难群体发放各类救助补贴,对低保户和
困难优抚