部门整体支出绩效评价指标表.doc

部门整体支出绩效评价指标表.doc部门整体支出绩效评价指标表
一级指标
得分
二级指标
得分
三级指标
得分
评价标准
指标说明
得分
投入
16
预算配置
16
在职人员控制率
8
以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计8分;,扣完为止。
本单位2016年年末实际在职人员为27人,而编委核定的在职人数为27 人,控制率100%,
8

"三公经费"变动率
8
“三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,,扣完为止。
2016年度本单位预算安排“三公经费”,而2015年度预算安排的“三公经费”总额为 69 万元。本单位“三公经费”变动率=- %。
8
过程
58
预算执行
16
预算完成率
8
100%计满分,每低于5%口2分,扣完为止。
万元。,,年末结转和结余 10 万元;本单位预算完成率=99 %。
7
预算控制率
8
预算控制率=0,计8分;0-10%(含),计6分;10-20%(含),计4分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分
本单位本年预算追加数为 ,年初预算 万元,预算控制率=42%
0
预算管理
42
公用经费控制率
8
100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。
,年初预算安排为53万元,本单位公用经费控制率=110%,根据评分标准,本单位该项指标得满分0分
0
"三公经费"控制率
8
100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。
2016年度本单位“三公经费”实际支出数为 ( 万元、),“三公经费”,三公经费”控制率=104 %<100%
4
政府采购执行
8
100%计满分,每超出(降低)5%扣2分,扣完为止。
2016年度本单位实际政府采购金额为17 万元,年初预算政府采购金额 17万元。政政府采购执行率=100%。
8
管理制度健全性
8
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。
单位建立各项管理制度,有本部门财务管理制度、厉行节约制度等,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行
8

资金使用合规性
5
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。
单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
5
预决算信息公开性
5