部门整体支出绩效评价指标表.doc

部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入15绩效目标15在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;,扣完为止。在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。(4÷2)×100%=200%0“三公经费”变动率3“三公经费”变动率≦0,计3分;“三公经费”>0,,扣完为止。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%[(-)÷]×100%=84%0绩效目标申报7绩效目标是否符合部门职能、年度重点工作实际;指标细化、清晰3分。绩效目标申报资金比率4分。预算单位资金总量中申报绩效目标资金量占比。绩效目标符合县委、政府总体经济和社会发展规划;符合“三定”职责;体现当年重点工作;资金投入相匹配。申报比率90%以上的4分;70%以上的2分;60%以下不计分。7过程50预算执行18预算完成率2100%计满分,每低于5%,扣完为止。预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。(++-÷(++)×100%=78%0预算控制率2预算控制率=0,计2分;0-10%(含),;10-20%(含),计1分;20-30%(含),;大于30%不得分预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。(÷)×100%=101%0资金绩效评价覆盖率6预算部门完成资金绩效评价占本单位资金比率,达到90%以上及6分,80%以上计5分,70%以上计4分60%以下不计分。以预算部门绩效评价结果为计分依据,预算单位绩效评价资金总量/预算单位实际资金总量 6专项资金管理6专项资金支出符合项目资金管理要求计4分,资金分配、投入有不符合行为的,;本级专项预算追加申报绩效目标2分,。该指标主要评价预算单位100万元以上专项资金分配、支出的及时性,减少资金滞留、挪用等。本级预算追加10万元以上申报绩效目标。 6预算管理32公用经费控制率8100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8“三公经费”控制率3100%以下(含)且管理规范计满分,每超出1%扣1分,财务手续不规范的,。扣完为止。“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。(÷)×100%=32%3政府采购执行率5100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。100% 5过程50预算管理管理制度健全性6内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;参照内部控制方案 6资金