家电网优惠券使用流程及制度.doc

深圳家电网科技实业股份有限公司
优惠券管理制度
目的
为规范优惠券的使用,使公司优惠券业务管理有章可循,避免收入混乱,使线下销售活动更具灵活性,特制订本管理办法。
2. 适用范围
壹万店总部及各分公司(分部)线下优惠促销活动所使用的优惠券;
线下实体店处理客户投诉;
业务拓展部客户拜访;
重大节日、店庆日赠送。
3. 管理制度
管理部门:财务部是各种优惠券的管理部门,负责优惠券的统一管理和使用协调;
优惠券由公司统一设计、统一印刷、统一发放;
优惠券为公司的有价产品,由财务部统一保管;
优惠券在发放和使用时,必须有公司盖章,无公章视为无效;
优惠券使用期限,以盖章时间为准;
此优惠券不与其他优惠活动同时进行;
本券涂改无效、不得损坏、不挂失、不兑现、过期作废;
优惠券的发放必须为连号发放,不得跳号发放。
公司内部人员不得使用该券,如有私用优惠券或将优惠券私自赠送他人,一经发现,立即开除,并有权追究法律责任;
领用、发放、使用、回收优惠券时,必须填写相关优惠券领用表、优惠券发放登记表、优惠券回收统计表、优惠券使用明细表等表格。(见附件)
4. 优惠券基本流程
优惠券流程:申请—设计印刷—发行—领用—发放—使用—回收
业务部门提交申请报告
财务部复核
总经理审批
人事行政部安排制作
制作
财务部盖章并登记备案
财务部发行
发行
业务部门到财务部领用,并填写优惠券领用登记表
财务部门审核备案及票面盖章
经手人领取优惠券,出纳保管记账
领用
业务部门相关人员给客户解释使用说明
业务部门经手人填写优惠券发放登记表,发放给客户
发放
客户购买商品时使用优惠券
经手人填写优惠券使用登记表
使用
经手人负责在客户消费时回收,并做好登记说明,统一回收给财务部;
财务部分析使用情况并报总经理审阅
回收
优惠券的制作
公司根据业务需要设定优惠券金额;
由业务销售部门填写申请报告交予人事行政部复核,财务部进行第二道复核,主要在金额上,并签署建议;
申请报告需要报总经理审批同意方可实施;
暂由人事行政部负责将已审批通过的申请报告交由广告公司制作,制作过程中的疑问应和总经办协商解决;
优惠券的领用及发行
第一道手续:优惠券必须由财务部加盖财务专用章才生效;
第二道手续:业务部门需在财务部办理优惠券领用登记;
部门根据需要,填写优惠券使用申请表,经董事长/总经理签字审批后,到财务部领取优惠券;
财务部审核备案及票面盖章;
经手人到财务部领取优惠券时,要仔细检查优惠券上的金额、有效期、是否加盖企业公章(或业务专用章),若发现不合格的优惠券时,要及时和财务部门说明情况并退回该优惠券,并在优惠券领用申请单上做好相应的说明;
未使用完的、超过使用期限的优惠券由业务部统一上交财务部处理;
优惠券申领流程:经手人填写优惠券领用登记表→财务部门审核备案及票面盖章→领取优惠券→出纳保管记账;
优惠券领用申请单见<附件1>
优惠券领用登记表见<附件2>
优惠券的发放
经手人为客户发放优惠券时,应办理优惠券发放登记手续;
经手人有义务为客户解释优惠券的使用说明;
如