烟草公司物资采购专项检查实施方案
为严格执行国家局**年内部管理监督工作要求,进一步规范**中烟系统物资采购行为,加强对物资采购工作的管理监督,按照《**年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》(国烟办〔**〕89号)、《**中烟工业公司**年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》(*烟工〔**〕118号)和国家局《关于开展物资采购专项检查工作的实施方案》的要求,制定本实施方案。
一、指导思想深入学习全国烟草工作会议精神,以“严格规范、富有效率、充满活力”为主线,明确整顿规范和内部管理监督工作的主要任务,通过开展江苏中烟工业公司系统物资采购专项检查,着力推进采购管理规章制度与内部监管长效机制的建设,全面推行公开招标,坚持实行阳光采购与痕迹管理,切实加强对物资采购工作全过程、全方位的监督管理,为江苏中烟平稳发展奠定坚实基础。
二、检查对象各卷烟厂、直属公司、四个中心、机关各部门。
三、检查范围重点围绕201X年实施的烟用材料、烟机零配件、交通工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、10万元及以上的防灾救灾物资、批量1万元以上的办公耗材(含软件)等方面的大宗(大额)物资采购开展检查。烟用材料包括专卖品和非专卖品卷烟材料,烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。四、检查内容开展物资采购专项检查工作,着重检查各项制度是否完善,决策程序是否规范,实施过程是否合规,监督检查是否到位。
(一)管理制度完善性检查物资采购的各项管理制度建设情况。管理制度应根据烟草专卖法、招标投标法、合同法等法律法规与国家
局的有关规范性文件制定(国家局即将出台《关于加强卷烟工业企业烟用材料采购规范管理的规定》、《关于规范烟机零配件采购行为的若干规定》、《烟机零配件网上交易监管工作管理办法》等)。物资采购制度要覆盖机构与职责、集中、授权、自行采购目录、资质认证、计划预算管理、采购方式、招标投标管理、采购程序、合同管理、质量管理、档案资料(记录)管理、咨询投诉程序、监督管理等采购活动内容。
(二)决策程序规范性物资采购决策程序的履行情况。采购活动决策的依据、决策过程及民主决策等方面情况。
(三)实施过程合规性
1、供应商管理。供应商管理实行
烟草公司物资采购专项检查实施方案 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
