iatf16949过程方法审核检查表(全面).pdf

IATF16949 过程方法审核检查表
过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门
□过程具有执行者□使用什么进行(材料、设备) 审核结果
□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)
□过程管控方法已经被文件化□通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)
□两过程已经建立过程接口□如何进行(参考标准) NI NC
描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 Y
□过程绩效与风险被监控观不
实际的发现符
□过程记录保存察符
合
顾客导向相关支持过适用的项合
相关管理过程过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)
过程程条款:
C1 S3 M1 领导作用 1、过程是否指定负责人?能力是否满足?
市场营销人力资源管 M2 策划 2、过程配置资源是否满足过程需求?
C2 理 M3 分析评价 3、过程如何确定培训需求?是否制定培训计划?执行
报价/ 项 M4 内部审核 了吗?记录呢?年度培训计划是否达成?
目确定 M5 管理评审 4、是否制定人员顶岗计划?人员资质是否收集?是否
C3 M6 改进过期?
订单管理 5、针对已确定的岗位是否识别必要的职能,技能要
C4 产品和求?如何确保满足要求?
过程设计 6、岗位之间是否有员工调动存在?调动岗位之前是否
开发对员工技能加以培训并考核?
C5 产品制 7、人员不足情况下是否制定应急计划满足生产需求?
造是否对应急计划措施的有效性验证;人员招聘主要通过
C6 产品放哪些途径?
行 8、新进人员的培训主要有哪些内容识别?有哪些文件
C7 顾客反规定或方法来支持培训过程?
馈处理 9、该过程有哪些过程绩效?是否达成,进行监视?统
计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?
10、是否确保负有制造过程设计职责的人员有资格达
到设计要求,和熟练的掌握适用的工具和技术?(查岗
位要求说明书,培训记录,与设计人员交谈)
11、是否建立一个员工激励过程实现过程目标,促进创
新过程?员工满意度调查了吗?改善措施呢?
IATF16949 过程方法审核检查表
过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门
□过程具有执行者□使用什么进行(材料、设备) 审核结果
□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)
□过程管控方法已经被文件化□通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)
□两过程已经建立过程接口□如何进行(参考标准) NI NC
描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 Y
□过程绩效与风险被监控观不
实际的发现符
□过程记录保存察符
合
顾客导向相关支持过适用的项合
相关管理过程过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)
过程程条款:
C1 S4 M1 领导作用 1、过程的责任人是否明确?是否有能力执行?
市场营销文件记录管 M2 策划 2、过程的资源是否充足?是否能有效支持?
C2 理 M3 分析评价 3、质量管理体系文件是否包括以下方面:
报价/ 项 M4 内部审核 a)质量方针和质量目标是否文件化?
目确定 M5 管理评审 b)质量手册是否编制?
C3 M6 改进 c)IATF16949:2016 所要求的文件化程序?
订单管理 d)为确保其过程有效规则、运作和控制所需文件?
C4 产品和 e) IATF16949:2016 所要求的记录?
过程设计(查质量手册,质量方针和目标,程序文件及记录样
开发式)
C5 产品制 4、是否规定本过程需要遵守的规则?是否按规则对
造文件按进行管理?(查一查文件发放记录、现场文件
C6 产品放格式、编号等)是否确定组织的知识并收集知识清
行单?针对必要的知识是否内部培训(知识:通常从其
C7 顾客反经验中获得,知识产权;从经验获得的知识;从失败
馈处理和成功项目吸取的经验教训,标准;学术交流;专业
会议,从顾客或外部供方收集的知识)
5、是否对质量记录也进行适当控制?是否规定其保
存期限?期限设定合理吗?所有的记录是否被标示、
易于查找、得到适当保护、编号?
6、是否有外来文件按照文件控制合理管控?(查外
来文件清单)
IATF16949 过程方法审核检查表
过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门
□过程具有执行者□使用什么进行(材料、设备) 审核结果
□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)
□过程管控方法已经被文件化□通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际