酒店工程部年度经营分析.ppt

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姓名：
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202X/XX/XX
汇报人姓名
前 言
2013年工程安全部的工作，在酒店领导的关心爱护和大力支持下，在部门全体员工的辛勤劳动和不懈努力下，克服了人员减少、工作量增大等困难，大力开展维修保养和挖潜技术改造工作，积极主动地解决设备设施存在的各种问题，兢兢业业、任劳任怨，比较圆满地完成了酒店领导布置的各项任务。全年能耗比控制在 %。
目录
………………………………………………………………..
预算用电、实际用电百分比………………….…………..
预算用水实际用水百分比………………………………...
. 预算用燃气、实际用燃气百分比…………………………
. 各项能耗预算总费用、实际总费用百分比……………...
………………………………………..
…………………….......................
……………………….........................
五. 、 2014年的具体工作打算………………………………….…
……………………...............................
一. 预算用电 、实际用电百分比 单位：度
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
预算
实际
百分比
二 .预算用水 、实际用水百分比 单位：吨
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
预算
实际
百分比
、实际用燃气百分比 单位：m3
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
预算
实际
百分比
、实际总费用百分比
项目
电
水
燃气
共计
预算能耗
合计预算能耗
合计预算费用（万）
实际耗总计
合计实际费用（万）
与预算比
下降 %

2014年全年预算
2013年1-12月
能耗费用（万）
营业收入（万）
能耗比
部门
能耗费用（万）
营业收入（万）能耗比
能耗比

本月数
计划数
增减
本年累计数
本年计划累计数
增减
1、工资及工资性费用小计
工资
员工工资
实习生工资
借聘人员
工资性费用
员工餐费
社会保险
福利费
2、低值易耗品
工具用具
家具用具
玻璃器皿
工作服

3、其他费用
清洁用品
劳保用品及制服洗涤
文具印刷
宾客用品
试菜费
差旅费
邮电费
招工费
公关费
汽车使用费
营业推广费
维修费