2025集团公司内部审计工作计划例文.docx

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一、工作背景
随着市场经济的开展，企业内部审计在企业管理中的作用日益凸显。为了加强公司内部控制，进步公司经营效益，预防风险，确保公司可持续开展，集团公司决定开展2025年度内部审计工作。本次审计工作将以国家相关法律法规和企业内部管理制度为根据，结合公司实际情况，全面检查公司财务、运营、管理等各项业务，为公司决策层提供真实、准确、完好的审计报告。
二、工作目的
、合法，降低经营风险；
，提出改进措施，进步公司管理程度；
，进步经营效益；
，提升公司整体价值。
三、审计范围与内容
：本次审计范围包括集团公司及下属所有子公司、分支机构；
：主要包括财务报表、财务收支、经济效益、内部控制、资产管理、工程工程、招投标、合同管理、人力资管理等各项业务。
四、审计程序与方法
：采用抽样检查、实地调查、访谈理解、比较分析、比率分析等方法，确保审计结果的客观、公正。
五、工作安排
：由具有丰富审计经历的审计人员组成，组长负责组织、协调、指导审计工作；
：根据审计范围与内容，制定详细的审计方案，明确审计时间、审计任务、审计责任人；
：搜集相关法律法规、企业内部管理制度、财务报表、业务资料等，为审计施行做好准备；
：按照审计方案，开展审计工作，确保审计过程的合规、合法；
：整理审计过程中发现的问题，形成审计报告，对公司内部控制缺陷进展评价，提出改进措施；
：公司将根据审计报告，对存在的问题进展整改，确保公司各项业务合规、合法；
六、时间安排
：2025年1季度；
：2025年2季度；
：2025年3季度；
：2025年4季度；
：2025年1季度；
七、工作要求
：各部门、各单位要充分认识到内部审计工作的重要性，积极配合审计工作；
：审计过程中涉及到的商业机密、个人隐私等信息，要严格保密，不得泄露；
：审计人员要严格按照审计程序、审计方法开展工作，确保审计结果的客观、公正；
：对审计报告中提出的问题，各部门、各单位要认真整改，确保公司内部控制程度的提升。
2025年度集团公司内部审计工作将以国家相关法律法规和企业内部管理制度为根据，全面检查公司各项业务，为公司决策层提供真实、准确、完好的审计报告。希望通过本次审计工作，发现公司内部控制缺陷，进步公司管理程度，促进公司可持续开展。
一、补充点
：审计方案应根据公司业务特点、风险程度等因素，对不同子公司、部门进展分类审计，确保审计工作的针对性和有效性；
：加强对审计人员的业务培训，进步审计人员的专业素质和技能，确保审计工作的顺利进展；
：建立审计质量控制机制，对审计过程进展监视，确保审计结果的准确性和可靠性；
：利用现代信息技术，进步审计工作效率，减轻审计人员工作负担；
：审计结果应作为公司内部管理的重要根据，对审计报告中提出的问题，公司应认真整改，并及时跟踪整改效果；
：审计过程中，审计人员应与被审计单位保持良好沟通，确保审计工作的顺利
进展；
：对审计报告中提出的问题，公司应进展后续跟踪，确保整改措施的落实。
二、重点和本卷须知
：内部审计是公司管理的重要组成部分，对于保障公司合规经营、进步公司管理程度具有重要意义；
：审计工作应保持独立性，防止受到被审计单位的不当影响，确保审计结果的客观、公正；
：审计工作应严格按照国家相关法律法规和企业内部管理制度进展，确保审计程序的合规性；
：审计人员应具备专业的业务知识和技能，可以独立、客观、公正地进展审计工作；
：审计结果应得到公司决策层的充分重视，对于发现的问题，要进展及时整改，并跟踪整改效果；
：审计过程中涉及到的商业机密、个人隐私等信息，要严格保密，防止泄露。