8.有限空间企业检查表.doc

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有限空间企业检查表
企业名称： 指导服务时间： 年 月 日
序 号
项目
会诊要点
方式方法
问题描述
问题图片
整改建议
一
主要负
责人和
监护人
员职责
落实
人，应当组织制定有限空间 作业安全管理制度，掌握本 企业有限空间底数，熟悉本 企业有限空间作业安全防范 措施。
> 查阅资料：
（1）主要负责人是否组织制定有 限空间作业安全管理制度。
（2）企业是否明确专职或者兼职 的有限空间作业监护人员。
> 沟通交流：
（1）与主要负责人沟通，了解其对 有限空间作业安全风险认知和管控 情况，以及监护人员配备情况。
（2）与监护人员沟通，了解其对有 限空间作业安全知识、防护设备操 作技能掌握以及职责落实情况。
（3）与作业人员沟通，了解企业主 要负责人、监护人员履行安全生产 职责的情况。
业监护制，明确专职或者兼 职的监护人员，负责监督有 限空间作业安全措施的落 实。
有限空间作业相适应的安全 知识和应急处置能力，能够 正确使用气体检测、机械通 风、呼吸防护、应急救援等 用品、装备。
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序 号
项目
会诊要点
方式方法
问题描述
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整改建议
二
有限空
间作业
安全管
理制度
理制度明确有限空间作业审 批人、监护人员、作业人员 的职责，以及安全培训、作 业审批、防护用品、应急救 援装备、操作规程和应急处 置等方面的要求。
> 查阅资料：
（1）企业是否制定有限空间作业安 全管理制度。
（2）有限空间作业安全管理制度是 否全面，是否符合企业实际，具备 科学性、针对性和可操作性。
> 沟通交流：
与有限空间作业相关人员沟通，了 解其是否掌握有限空间作业安全管 理制度。
应当符合企业实际情况，具备 科学性、针对性和可操作性。
三
有限空
间管理
台账和
安全警
示标志
理台账，明确有限空间数量、 位置以及危险因素等信息， 并及时更新。
> 查阅资料：
（1）企业是否建立有限空间管理台 账，台账是否符合企业实际情况， 完整、准确。
（2）存在硫化氢、一氧化碳、二氧化 碳等中毒和窒息风险的有限空间是否 纳入台账。
> 现场查看：
（1）现场抽查存在硫化氢、一氧化 碳、二氧化碳等中毒和窒息风险的 有限空间，核查是否纳入台账。
（2）有限空间出入口处等醒目位置 是否设置明显的安全警示标志。
（3）具备条件的场所是否设置安 全风险告知牌。
置应当设置明显的安全警示 标志，并在具备条件的场所 设置安全风险告知牌。
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序 号
项目
会诊要点
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整改建议
四
有 限 空 间作业 安全培 训
次有限空间作业专题安全培 训。
> 查阅资料：
（1）企业是否每年至少组织一次 有限空间作业专题安全培训。
（2）培训内容是否具有针对性、 培训范围是否覆盖作业审批人、 监护人员、作业人员和应急救援 人员，以上人员是否培训合格。
> 沟通交流：
与作业审批人、监护人员、作业 人员等相关人员沟通， 了解其参 加培训情况， 以及对有限空间作 业安全风险、作业程序、防范措 施掌握情况和防护装备使用情 况。
、监护人 员、作业人员和应急救援人 员培训有限空间作业安全知 识和技能，并如实记录。
空间作业安全风险、作业程 序和防范措施。
五
有 限 空 间安全 隔离措 施
毒物质的有限空间采取上 锁、隔离栏、防护网或者其 他物理隔离措施。
> 现场查看：
可能产生有毒物质的有限空间是 否采取上锁、隔离栏、防护网或 者其他物理隔离措施。
> 沟通交流：
是否由监护人员在作业前解除物理 隔离措施。
解除物理隔离措施。
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序 号
项目
会诊要点
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整改建议
六
有 限 空 间作业 审批
、一氧化 碳、二氧化碳等中毒和窒息 等风险的有限空间作业，应 当由工贸企业主要负责人或 者其书面委托的人员进行审 批。
> 查阅资料：
（1）作业审批表中，作业审批人 是否符合规章要求。
（2）审批流程是否符合企业审批 制度要求。
（3）作业审批表是否填写完整， 是否明确监护人员等相关人员， 危险因素辨识是否准确，风险管 控措施是否符合实际。
> 沟通交流：
与作业审批人、监护人员沟通， 了解其对审批要求的掌握和落实 情况。
业作业审批制度要求。
整，明确监护人员等相关人 员，准确辨识危害因素，并 制定符合实际的风险管控措 施。
七
现场条 件 确 认 和全程 监护
，应当组织对作业 人员进行安全交底。
> 查阅资料：
（1）通过作业记录，核查是否对 作业人员进行安全交底。
（2）监护人员是否对风险管控措 施逐项进行确认。
（3）是否有作业前和作业过程中 的气体检测记录，记录填写是否 完整、规范。
> 沟通交流：
（1）与监护人员交流， 了解其在
，监护人应当对通 风、检测和必要的隔断、清 除、置换等风险管控措施逐 项进行检查，确认防护用品 能够正常使用且作业现场配 备必要的应急救援装备，确 保各项作业条件符合安全要 求。
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序 号
项目
会诊要点
方式方法
问题描述
问题图片
整改建议
监护，与作业人员保持实时 联络，不得离开作业现场或 者进入有限空间参与作业。
实施有限空间作业时对风险管控 措施的检查、确认， 以及全程监 护等职责的落实情况。
（2）与作业人员交流， 了解作业 前是否接受过安全交底，作业现 场是否配备防护用品和必要的应 急救援装备，监护人员是否落实 各项风险管控措施并全程监护， 作业过程中是否持续通风和气体 检测等。
，工贸企业应 当安排专人对作业区域持续 进行通风和气体浓度检测。
八
防护用 品 和 应 急 装 备 配 备 与 使用
危险因素的特点，配备符合 国家标准或者行业标准的气 体检测报警仪器、机械通风 设备、呼吸防护用品、全身 式安全带等防护用品和应急 救援装备。
> 现场查看：
（1）企业是否配备符合国家标准 或者行业标准的气体检测报警仪 器、机械通风设备、呼吸防护用 品、全身式安全带等防护用品和 应急救援装备。
（2）防护用品和应急救援装备是 否能够正常使用，气瓶、气体检 测报警仪是否定期检验、检定或 校准等。
（3）监护人员、作业人员、救援 人员是否能正确佩戴和使用防护 用品和应急救援装备。
备应当进行经常性维护、保 养和定期检测，确保能够正 常使用。
、作业人员、救援人 员能正确佩戴和使用劳动防护 用品和应急救援装备。
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序 号
项目
会诊要点
方式方法
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整改建议
九
承包方 安全管 理
订专门的安全生产管理协 议，或在承包合同中约定各 自的安全生产管理职责。
> 查阅资料：
（1）企业是否与有限空间作业承 包单位签订专门的安全生产管理 协议或在承包合同中约定各自的 安全生产管理职责。
（2）企业是否对其发包的有限空 间作业统一协调、管理，并对现 场作业进行安全检查。
限空间作业统一协调、管理， 并对现场作业进行安全检 查，督促承包单位有效落实 各项安全措施。
十
应急预 案与演 练
作业现场处置方案，按规定 组织演练，并进行演练效果 评估。
> 查阅资料：
（1）是否制定有限空间作业现场 处置方案，方案是否符合实际， 具有科学性、针对性和可操作性。 （2）是否每半年至少组织 1 次有 限空间作业事故应急演练，并进 行演练效果评估。
> 现场查看：
抽查企业开展应急演练，查看企 业应急演练效果。
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