富力集团品牌建设建议.ppt

富力集团品牌建设建议.pptXX公司2012年上半年运营报告
汇报人:________
时间:2012年7月
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目录
一、地区公司运营状况
二、项目运营情况
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目录
一、地区公司运营状况
(一)经营目标完成情况
(二)地区公司销售目标完成情况
(三)地区公司交楼进展与新开工情况
(四)地区公司资金计划执行情况
(五)宏观环境、竞争对手分析与对策
二、项目运营情况
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经营目标完成情况
地区公司经营目标完成情况简述
(销售、费用控制、工程进度等责任书目标完成简述,地区公司下半年的经营目标预期完成情况)
2012年上半年指标完成情况:
指标
上半年
实际发生
上半年计划数
占上半年计划比例
全年
计划数
占全年
计划比例
销售
销售额(财务对数)
销售回款
-
-
费用控制
工程费用
管理费用
工程进度
交楼面积
0
0
取得预售证面积
金额单位:万元;面积单位:㎡
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销售目标完成情况
销售目标完成情况——签约销售金额
项目名称
第二季度完成情况
上半年计划完成情况
备注
计划
销售额
(财务对数)
完成
比例
计划
销售额
(财务对数)
完成
比例
合计
情况简述:
(填报说明:必须包含上表内容,也可用图表形式表现)
(请分项目,如金港城/唐宁花园,将实际完成情况与年初签订的年度目标责任书指标对比)
金额单位:万元
5
销售目标完成情况
销售目标完成情况——均价分析
项目
产品业态
年度目标均价(元/㎡)
本年实现销售
均价(元/㎡)
销售额
(财务对数)
销售面积
(财务对数)
1
2
3
4
5
6
合计
备注:
(填报说明:必须包含上表内容,也可用图表形式表现)
(销售面积/金额以销售部与财务部对数数据为准;)
(年度目标均价以签订的年度目标责任书均价为准)
(请拆分到产品业态,与年初签订的目标责任书均价进行对比)
金额单位:万元;面积单位:㎡
6
销售目标完成情况
销售目标完成情况——年度货量分析
项目
产品业态
当前已取证未售货量
预计下半年新增货量
下半年
总货量
剩余年度销售目标
2012年末剩余货量
1
2
3
4
5
6
合计
备注:
(填报说明:必须包含上表内容,也可用图表形式表现)
金额单位:万元
7
地区公司交楼进展与新开工情况
交楼计划完成情况
时间
项目
单元(组团)
层数
可售
面积
已售
比例
计划交楼日期
交楼完成/进度情况
上半年
1
2
3
上半年小计
下半年
1
2
3
下半年小计
合计
面积单位:㎡
8
地区公司交楼进展与新开工情况
交楼项目工程费用支出情况
时间
项目
单元(组团)
建筑
面积
年度工程
费用计划
已申请
金额
实际已付金额
备注说明
上半年
1
2
3
上半年小计
下半年
1
2
3
下半年小计
合计
金额单位:万元;面积单位:㎡
(交楼项目工程费用计划:以地区公司年度经营责任书的全年工程费用目标总额为依据,自行分解至每个交楼项目。)
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地区公司交楼进展与新开工情况
年度新开工目标完成情况
项目
年度开工目标
完成情况
原因分析
实际开工
完成比例(%)
1
2
3
合计
面积单位:㎡
注:年度开工目标含新批开工量。
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