目标、指标、方案控制程序.doc

1、目的:根据管理方针污染预防、持续改进和遵守法规的承诺制定目标、指标和方
案,并分解到相关部门,实现公司整体的管理体系环境绩效。
2、范围:适用于公司环境目标、指标和方案的制定和实施。
3、术语:无
4、职责:
4-1 管理者代表负责环境目标、指标和方案的审核,最高管理者批准。
4-2 行政人力资源部组织各部门组成行政人力资源部负责组织制订环境目标、指标和方案,分解并对完成情况检查。
4-3 相关部门负责本部门环境目标、指标和方案的制定、分解和实施。
5-1 目标、指标的确定
5-1-、指标依据公司的环境方针、自身的重要环境因素、经济能
力、治理技术成熟程度。市场竞争的状况、相关方的观点。
5-1-、指标体现,持续改进、污染预防和遵守法规的承诺。
5-1-,便于评估。
5-1-,指标必须量化,具有可测量性。
5-2 目标、指标的制定
5-2-、环境因素控制结果、
新开发项目、法律法规要求,起草目标、指标,下发讨论,相关部门对草
案修订、反馈。
5-2-、指标和方案。组织责任部门进行评审,评审对所
设定的目标、指标应考虑公司的经济条件、环境风险等要求。
5-2-、指标的管理方案应是最佳可行技术,具体实施计划,
工作步骤能够保证目标、指标的实现,包括责任部门、责任人、时间进度
完成具体内容、资源提供等。
5-2-、指标和方案编制“目标、指标和方案一览表”报管理
者代表审核,最高管理者批准。
5-3 目标、指标的分解
5-3-,在制定管理手册附录“目标、指标
和方案一览表”中规定,标准性目标编制“目标、指标分解表”。
5-3-、指标和方案,编写管理方案,采取措施确保目
标、指标的实现。并将目标分解到主管分支机构。行政人力资源部在接到国家、地方政府的有关质量环境方针、政策时,应及时传达到规定的级别或全体员工,需要相关部门承办的,按信息(文件)的具体要求办理。
5-3-,制定具体实现目标、指标和方案,编制实施计划。
5-4 管理方案的编制
根据目标、指标确定的管理方案,应具有具体的实施步骤,可操作性。方
案应包括:
、指标和方案。
。
、指标的实现。
,根据进度内容确定不同进度完成的时间表。
。
、指标和方案的资金保证。
、指标和方案一览表,责任部门编制全过程的实施计划,从
调研、招标、确认、销售、试运行、预验收、
正式验收等个阶段的时间表。
5-5 目标、指标和管理方案的实施
5-5-、指标和方案做进一步的分解到责任人并按
方案的具体实施计划组织实施。
5-5-、指标和方案按【监测与测量程序】进行
定期检查。实施责任部门应每月对实施进度,书面上报管理者代表。
5-5-,应执行【监测与测量程序】,并按
【不符合、纠