岗位职责分离表.doc

人力资源管理控制岗位职责表
人力资源
管理控制岗位
【主要职责】
【不相容职责】
总载
◇审批人力资源管理政策及各项规章制度
◇审批人力资源发展战略规划及费用预算
◇审批经理级以上岗位的招聘录用
◇参与高级管理人员的招聘录用工作
制定人力资源管理相关制度
制定人力资源发展战略规划
编制人力资源费用预算
基层员工的招聘与录用

◇审核人力资源管理相关制度
◇制定人力资源发展战略规划
◇审核各部门的人力资源需求
◇审核人力资源费用预算
◇负责经理级以上及关键岗位人员的招聘录用
制定人力资源管理相关制度
人力资源管理具体业务操作
制订企业人力资源需求计划
编制人力资源费用预算
基层员工的招聘与录用

◇组织制定并初审人力资源管理各项规章制度
◇指导相关人员编制企业各岗位的工作说明书
◇指导各部门制订并汇总人力资源需求计划
◇编制企业人力资源费用预算
◇指导并协调招聘、录用、培训、考核、薪酬晋升与离职管理等工作
草拟各项人力资源管理制度
编制工作说明书
制订企业人力资源需求计划
审核人力资源费用预算
人力资源管理各项业务操作
、出纳
◇核对并发放员工薪资
◇员工薪资计入相应会计科目、登帐
计算薪资
确定员工奖惩政策及金额

◇制订本部门人力资源需求计划
◇参与制定所属员工的考核项目及标准
◇参与所属员工的各阶段绩效考核
◇培训、指导所属员工的日常工作
◇参与本部门员工的面试、录用工作
审核人力资源需求计划
编制绩效考核表
处理考核申诉

◇组织编制企业各个岗位的工作说明书
◇拟定招聘、培训计划及方案
◇编制招聘、培训费用预算
审核招聘、培训计划及方案
审核招聘、培训费用预算
人力资源
管理控制岗位
【主要职责】
【不相容职责】
◇组织招聘、培训活动的实施
◇基层员工的面试、录用及培训
◇招聘、培训工作的总结评估
◇规范员工晋升及离职管理
审核招聘、培训评估报告
应聘人员的资格初审

◇起草绩效管理制度
◇建立绩效考核指标及标准体系
◇拟定绩效考核计划及方案
◇组织、指导各部门负责人实施绩效考核
◇处理员工绩效考核申诉
审核绩效管理制度
审核绩效考核计划及方案
对各部门员工实施绩效考核

◇起草企业薪酬福利制度
◇建立企业工作岗位评价体系
◇拟定企业薪酬福利计划
◇核算员工薪资并将核算结果材料提交财务部
审核薪酬福利制度
审核薪酬福利计划
发放员工薪资
资金管理控制岗位职责表
资金管理
管理控制岗位
【主要职责】
【不相容职责】
企业管理层
◇制定企业开户的政策、程序并进行适当的授权
◇审批有关资金管理制度
◇审批现金、银行存款的支付申请
具体的财务、会计工作
与金融机构洽谈业务
各部门管理岗位
◇部门用款申请
◇授权范围内审批部门个人用款申请
具体的财务、会计工作
与金融机构洽谈业务
财务总监
◇审核有关资金管理制度
◇批准银行开户
◇与金融机构接洽
◇权限范围内审批现金数目
具体的财务、会计工作
财务经理
◇组织制定有关资金管理制度
◇权限范围内审批现金数目
◇与金融机构接洽
◇指导、协调资金管理工作
◇抽查现金盘点表、支票登记本、银行余额调节表
具体的记账、入账工作
审核有关资金管理制度
复核现金记录
资金管理
管理控制岗位
【主要职责】
【不相容职责】
复核银行余额调节表
资金主管
◇制定有关资金管理制度
◇办理银行开户、撤销等
◇复核现金盘点表
◇复核银行余额调节表
◇复核部门及个人用款申请
◇复核现金记录和支票登记本
填制现金盘点表
制作银行余额调节表
办理现金、银行存款支付
登录现金和银行存款日记账
资金管理专员
◇盘点现金、填制现金盘点表
◇核对银行存款对账单,编制银行存款余额调节表
◇各种记账凭证、报表文件的整理、归档
◇办理部门及个人用款申请手续
◇银行预留印鉴和有关印章的保管
复核现金盘点表
复核银行余额调节表
支票开发与使用登记
出纳
◇填制银行、现金日记账
◇保管现金,控制现金数目
◇开出支票并进行登记
◇按规定办理部门及个人用款支付
◇定期与总账核对银行、现金日记账
◇购买、保管空白收据、支票等票据
审批现金数目
复核现金记录
复核支票登记本
保管财务专用章
制作银行余额调节表
会计人员
◇审核业务经办人员取得或填制的原始凭证
◇编制记账凭证
◇填制资金总账
取得或填制原始凭证
办理资