云浮市云城区十六届人大.doc

云浮市云城区十六届人大
二次会议文件( )
云浮市云城区2016年预算执行情况和
2017年预算草案的报告
——2017年4月21日在云浮市云城区第十六届
人民代表大会第二次会议上
云城区财政局局长廖文华
各位代表:
受区人民政府委托,现将云浮市云城区2016年预算执行情况和2017年预算草案提请云城区第十六届人民代表大会第二次会议审议。
一、2016年预算执行情况
(一)全区一般公共预算执行情况(表--1)。
。
2016年全区一般公共预算收入完成52287万元,%(%)。
按主要税种划分。增值税完成6024万元,%;营业税完成3186万元,%(受营改增减税政策影响);企业所得税完成2378万元,%;个人所得税完成1082万元,%
;房产税完成2569万元,%;城镇土地使用税完成3434万元,%;土地增值税完成1878万元,%;耕地占用税完成3091万元,%;契税完成3700万元,%。
按税收与非税收入占比划分。税收收入完成29190万元,%;非税收入完成23097万元,%,%。
。
2016年全区一般公共预算支出完成151221万元,%,主要执行情况如下(注:由于部分项目上年同期一次性投入较大,而今年同类支出没有发生,或者存量资金回收等情况,造成部分项目出现下降):
一般公共服务支出24570万元,%;国防支出483万元,%;公共安全支出2778万元,%;教育支出43473万元,%;科学技术支出2531万元,%;文化体育与传媒支出1532万元,%;社会保障和就业支出27631万元,%;医疗卫生与计划生育支出18946万元,%;节能环保支出273万元,%;城乡社区支出10726万元,%;农林水支出9110万元,%;交通运输支出3378万元,%;资源勘探信息等支出-11万元,%;商业服务业等支出454万元,%;国土海洋气象等支出203万元,%;住房保障支出4292万元,%;粮油物资储备支出610万元,%;债务还本付息支出228万元;债务发行费用支出6万元;其他支出8万元,%。
。
2016年全区一般公共预算收入52287万元,加上转移性收入85607万元以及上年结余5974万元、调入资金11669万元、债务转贷收入6000万元,财政总收入161537万元。全区一般公共预算总支出151221万元。收支相抵,年终结余10316万元。
(二)政府性基金预算执行情况(表--3)。
2016年全区政府性基金预算收入完成22966万元,加上转移性收入5183万元以及上年结余33万元、债务转贷收入2500万元,全区政府性基金总收入30682万元。全区政府性基金总支出23819万元。收支相抵,年终结余6863万元。
(三)社会保险基金预算执行情况(表--6)。
2016年,全区社会保险基本预算收入完成19877万元,支出17700万元,本年收支结余2177万元,年末滚存结余13691万元。
(四)地方政府债务管理情况。
2016年市财政局核定我区2016年末地方政府债务限额为23378万元,,政府债务余额未超限额。其中2016年新增政府性债务8500万元,主要用于云浮市健康医药产业园基础设施项目(一期)、云浮市云硫小学东方校区教学楼(A幢、B幢)建设工程、云城区人民医院建设及装修工程和精准扶贫等重大公益性项目支出。
(五)2016年预算执行特点及成效。
。落实责任,加大征管力度,积极与国税、地税、工商、环保、国土、银行和各镇(街)等相关部门配合,加大重点税源监控力度,及时掌握税源变化对财政收入的影响,全面实施“营改增”税制改革,主动稳妥做好相关工作。
。一是积极与市土地储备中心、银行等部门联系沟通,及时办理征地资金入库,保障征地拆迁工作和土地储备工作的资金需求。二是统筹安排征地资金,。三是密切与新成公司、国土部门及各镇(街)等部门沟通联系,加快办理土地审批、土地出让、转让进度,确保拍卖款项及时、足额入库。
。准确把握国家产业扶持政策和投资导向,主动配合全区相关