阿依达草本功能饮料2011年营销方案.doc

阿依达草本功能饮料2011年营销方案
第《一》部分:
公司2011年经营目标年度产能计算:2011年工厂年度产能=月产能200万听*12=2400万听。出厂价预估:(6元/听*35%的倒扣点=)。年度产值计算:为2400万听*=8400万元, 2011年只剩半年时间,产值4200万元,按4000万元计算(考虑工厂停电、停工等不可抗因素)。 1、年度经营目标:4000万元。(听装产品部分) 第《一》部分
公司2011年经营目标 2、销售部指标(项目\年度)分解(万元) 第《一》部分: 公司2011年度经营目标 5、各区域渠道分解 A、销售区域: 1)重庆市区:主攻3个月以上,加上中高端人群的密集度和投入重点,承担85%以上销售任务,即为3400万。 2)重庆区县:作为市区销售的补充,本年度定位为重点区县网络渠道的建设。承担15%以下的销售任务,即为600万。 B、销售渠道 1)现代渠道:定位为重点型销售渠道,承担65%销售任务,即2600万。 2)餐饮渠道:定位为增长型销售渠道,承担15%销售任务。即600万。 3)区县全渠:定位为辅助型销售渠道,承担15%销售任务。即600万 4)特渠团购:定位为补充型销售渠道,承担5%销售任务。即200万。 6、年度经营目标重点解析:现代渠道新世纪、重百、永辉三大系统,以新世纪销售目标分解为例:单店日均销售(听)=800万元/=53听,即日均每店销售实现2箱以上,在促销及市场维护到位的情况下是能够实现的. 阿依达食品公司2011年年度营销方案销售部:杨杰锋 2011年6月一、公司2011年经营目标二、销售部2011年工作目标三、2011年达成目标的思路和策略四、2011年达成目标的重大策略五、人力资源规划六、基础业务管理七、企业文化和团队建设八、达成目标所需资源配置九、2011年营销工作要求目录 4000 4000 指标合计植物功能饮料项目 (季度)分解(万元) 100% 60% 40% 占比 4000 2400 1600 指标全年四季度三季度时间第《一》部分: 公司2011年度经营目标 (月度)分解 4000 2480 101 90 570 1520 610 530 380 小计 50 50 50 0 0 0 0 0 0 綦江 50 50 50 0 0 0 0 0 0 永川 50 50 0 50 0 0 0 0 0 涪陵 50 50 0 50 0 0 0 0 0 万州 600 360 145 125 90 240 95 85 60 重庆市区流通、特渠 1000 600 240 210 150 400 160 140 100 重庆市区其他商超 800 480 190 170 120 320 130 110 80 永辉 600 360 145 125 90 240 95 85 60 重百 800 480 190 170 120 320 130 110 80 新世纪全年合计季度 12月 11月 10月季度 9月 8月 7月区域第《二》部分: 销售部2011年度工作目标一、财务目标销售收入实现80%以上,营销费用率控制在40%以内(全面预算)。二、非财务目标 1、经销商开发:10家以上!!! 2、市场份额: 占重庆