住宿员工考勤
员工出差及考勤管理办法第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本办法。
第二条本办法参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差登记表。出差期限、任务、资源由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。
第四条交通工具的选择标准(1)市内出差原则上选择公共交通工具。
(2)远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第五条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制原则。严格按计划执行,无特殊情况不得超支。特殊情况跟上级汇报批准。
第六条借款(1)借款的首要原则是“前账不清,后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批;
(3)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。
(4)借款额度与预算挂钩,原则上不得超过预算规定金额。
第七条报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”和“整理结果记录”→部门经理审核签字→结果记录归档→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第四章差旅管理第八条出差申请与报告(1)出差之前必须提交出差登记表,注明出差时间、地点和事由。
(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
(3)出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打电话向派遣负责人请示。不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。
(4)员工出差完毕后应立即返回公司,并于3日内凭有效日期证明(如汽车票、火车票等)和结果记录到公司办理费用报销、差旅补贴等手续。
(5)员工出差后,必须每日向主管汇报工作。
(6)未按以上规定办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司将不予报销,并按旷工处理。
第十条出差补助标准(1)市内出差一天可享受一天的出差补贴,不足一天不予计算出差补助。
(2)远途出差者,计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如,9号出差12号返回者,给予3天的出差补助。
(3)出差期间不另算加班费,法定节假日出差属业务特殊范畴。
第五章差考勤
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