信息化运维费用分解方法.doc

1 人工任务分解法

信息化运维费用由备品备件等采购费用和提供软硬件系统、网络通信、内容服务、安全管理等技术维护服务所发生的人工费用两大类费用构成。如下表:
类别
费用构成项
采购费用
备品备件采购类费用
人工费用
硬件类运维人工费用
产品化软件类运维人工费用
定制开发的应用软件类运维人工费用
内容信息类运维人工费用
安全管理服务类运维人工费用
通信及网络接入类运维人工费用
综合事务类运维人工费用
费用口径:
备品备件采购类费用:硬件、网络、通信等设备的备品备件采购。(备注:此部分仅涉及备品备件的采购本身,其费用也指备品备件的采购费用,不含备品备件的储存、管理和使用所需要的人工费)
硬件类运维人工费用:为确保有形的信息化设备和物理环境(如路由器、主机、磁盘阵列等)在使用期内正常运行,所必需的维护、保养、更换部件等人工操作费用。
产品化软件和应用软件类运维人工费用:为确保现有的软件系统功能的正常运行,所必需的一系列人工操作费用(如软件系统的运行状态监控、性能监测和调优、参数配置、文档等
)。
内容信息类运维人工费用:独立数据库的数据录入、编辑、管理、统计分析等内容信息服务业务相关的人工费用(如生成业务报表)。
安全管理服务类运维人工费用:指在一定安全体系构架下,以保障安全为目的,进行有关系统安全工作的方针、决策、计划、组织、指挥、协调、控制等职能,合理有效地使用资源,为达到预定的安全防范目标而进行的活动。(备注:仅针对整体和全局的安全体系构建和政策规范制定,不包括:对单台非安全硬件设备、单个非安全软件系统的安全相关人工操作费用和对单台安全硬件设备、单个安全软件的运维费用)。
通信及网络接入类运维人工费用:网络接入类及通信类运维是指为保障网络(互联网、电力公司专网)正常接入和通信畅通所必需的运行维护操作,此部分运维基本上由专业公司(如移动、电信等)完成,客户以购买接入服务的形式支付费用。
综合事务类运维人工费用:为保障运维工作的规范化、有序开展,所必需的一系列综合性的运维管理费用(如资产管理、流程管理、用户培训、知识管理、服务台等)。
详细说明见附表:运维内容细项说明

各单项任务工作量根据完成该任务的运维人员级别、周期、运维次数、要求作业时间汇总计算得出,再结合该级别运维人员的人工费用标准,计算出完成该任务的运维费用
。
单项任务所需的运维费用=运维人员级别费用定额×运维周期×运维次数。
总运维费用=各项任务所需运维费用之和。

确定各级别的单位人工费用,例如:
内部运维员工:
一二线运维员工(内部)
级别
人工费定额(元/人天)
高级工程师
600
工程师
400
助理工程师
300
其他
200
外部专家:
三线运维工程师(外部)
级别
人工费定额(元/人天)
高级工程师
1200
工程师
800

备品备件采购费用按照资产比例系数法计算,根据历史经验数据以及实际发展需要,确定备品备件采购费用占资产的比例标准(可给出统一的比例,也可根据不同类型的资产分别给出备品备件采购费用比例)。
例如:备品备件采购费用=信息化分类资产数×备品备件占该资产的比例。
2 资产