辅助材料使用管控方案(4).doc

配件及辅助材料采购及领用管理制度(草案) 1
物料管控方案 3
物料控制管理办法 7
配件及辅助材料采购及领用管理制度(草案)
采购
生产管理部门应根据日常所需,制定配件及辅助材料的月度使用采购计划,并报分管领导批准。
根据分管领导批准的采购计划及临时所需,采购员要进行性价比,进行选择并确定供应客户。
采购人员应经领导批准确定的物品采购品种、价格、数量及相应的供应客户资料、货款结算方式等信息及时传递给财务部备查。
库管员负责验收所采购物品的数量、品名、型号及质量与供货发票是否一致,并按规定进行分区,分类、分品种整齐存放。
保管员根据实际验收入库的品种、数量开据一式三联“收料单”,一联(存根联)留存并及时登记保管账,二联(客户联)交付供货方,第三联(会计联)及供方发票(单)一并送发财务部审核后,进行会计账务处理;所有用品采购没有收料单(会计联)一律不予报销或结算。
领用
根据实际需要,先由领用部门填制“领料单”,并由分管负责人审批,前往仓库领取所需物品。
保管员依据分管负责人批准的“领料单”的内容,由领用经办人签字后,按“领料单”所列品种、数量据实发放。“领料单”一联退给领料部门,二联保管员留存登记保管账。
保管员要及时登记物品购进入库及领用出库情况,每日工作结束前,把当日有变动的物品登记并结存保管账,核对账实,做到账实相符,发现差错及时查明原因,予以纠正。
保管员要随时掌握各种配件及辅助材料的库存余量,余量不足要及时申请采购,补充库存,以免影响正常和生产使用。
急用物品的领用,来不及由分管负责人审批的,可以先由领用人写借条领用,待以后再补办领用手续。
临时一次性采购一次性直接使用的物品,也要输出入库手续,否则,财务部拒绝办理货歀结算。
需以旧换新的物品,必须交回旧物品,方可领取新物品。废旧配件及辅助材料由分管负责人批准后集中处理,任何个人无权处理。
保管员每月汇总填制:分部门、分类别及品种的配件及辅助材料领用汇总表,并附当月“领料单”会计联一并送到财务部进行会计账务处理。
财务部每月做出物品耗用情况分析报告,提报总经理。
本制度由总经理批准后实施,办公室和财务部负责监督指引。
2012年12月
物料管控方案
领料所需条件1、领料人员由所在工段段长指派非领料人员仓库有权不对其发料。如领料人员请假或临时有事由其工段长安排临时接替人员并告知仓库。2、领料人员需携带领料单以旧换新需另外开单据并由供应人员签字到仓库领取物料
二、领料基本要求1、进入仓库不得随便拿取物料领取物料时应有仓库人员陪同。2、配合仓库管理做到物料先进先出并按顺序领取。3、尽量做到按生产任务单领取物料不多领不错领。4、产品要轻拿轻放严禁抛掷物料。5、除特殊情况应做到散件先领开箱的先用。6、如需开封领取剩余部分应及时归位并摆放整齐。7、领好物料后到窗口打印系统出库单如实说明型号数量不漏报虚报并签字确认。8、对于一次出库分次领取的物料虽不须打印系统出库单但需分管仓管同意后才能领取。9、如库存过少应及时提醒分管仓管员或写在仓库白板“工段缺料反馈栏”中。10、杂物不能随手乱放垃圾置入门口垃圾桶内。11、领完物料后应及时离开仓库
发料管理第一条领料①使用部门领用材料时由领用经办人员开具“领料单”经本部门主管核签后到仓库办理领料。②领用工具类材料明细由公司自行制定时领用保管人应凭“工具保管记录卡”到仓库
、码放都是属于一种暂时的状态,容易被管理者忽略。据调查,仓库管理中出现的品质问题,70%是因为这个环节失控造成的。物料的搬运要明确以下几点: (1)工具的使用。对于轻物品,如果采用人手搬卸码放还可以接受,对于一些重物,则要借助行车、吊车、起重机等机械设备。否则容易造成工伤和物品损坏,所以哪些物料可以手工搬运,哪些要机器辅助,在现场应明确下来。(2)堆放高度的限制。要明确两种堆放高度,一是静态堆放高度,即码放在那里不动时的允许高度多高;二是动态堆放高度,即搬运时的堆放高度。如果过高的话,容易摇晃、倾倒,造成不必要的损失;堆放过高还因为承重力的关系,容易使下层的物料受压变形。两个高度的限度是影响品质和安全的要素,要特别重视。很多企业为了:“省事”和“效率”,一般只对重量限制,但是在现场核算重量是很困难的,所以用一个谁都明白的高度值来限制的话,容易让员工接受和执行。(3)防护用具的使用。需要使用安全帽、防护带、耐压鞋的场合,要经常教育监督员工正确使用,安全来自每天的重视和支持,不要等发生了血的教训留意。(4)搬运器具的管理。机动车、吊车等机械设备按要求进行使用和保养,万一发生异常,要及时停止使用,进行确认。侥幸之心不可有。(5)异常和跌落品