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公司流程
销售合同的订立
客户询价
销售部建立客户档案
客户营业执照复印件
客户税务登记证复印件
客户其他相关信息
根据客户要求报价
订立合同
未达成合作关系
合同的订立与保管
必须使用由法律顾问制定的合同范本
新增减条款必须经过法律顾问的确认
合同原件交办公室存档
合同复印件销售部留存一份
售后服务及回款依据
合同复印件及客户资料财务部留存一份
预收应收及开票依据
订单流失原因分析及改进举措
转入潜在客户档案
分析流失原因,并针对性改进,避免重蹈覆辙
该产品价格不具备市场竞争优势,分析该产品生产成本,在保证质量的前提下,降低材料采购成本,改进生产工艺。
该产品性能不具备市场竞争优势,分析原因,改进生产工艺,提高生产技术,改善售前售后服务。
该产品具备市场竞争优势,分析销售环节,改变销售策略,增加销售模式,提高销售效率。
与客户保持联系,对客户做后续跟进,争取新的合作机会
下达生产指令,验收入库
销售部通知生产部合同涉及产品、数量及交期
生产部得到财务部通知后制定生产计划
生产部建立产品BOM材料表(即计划材料成本的核算)
生产部建立产品BOM材料需求时间表通知仓库备料
生产部根据需求材料库存及外购交货情况,重新调整生产计划
生产部下达生产指令
生产部每个生产小组安排专人领料,领料员必须凭有生产部负责人签字的领料单至仓库领料
生产部因设备设施原因无法完成的生产任务报请生产部负责人外发加工,批准后通知采购人员外协
生产部各小组根据生产计划完成生产指令
生产部质检小组对完工产品进行质检调试
通知仓库将合格产品“入库”(在账面上做入库处理)
通知相关生产小组对不合格产品进行重新安装调试,直至合格
仓库
仓库接到备料通知,根据型号盘查所需材料库存,将库存情况及时反馈生产部
仓库根据公司劳防用品和低耗品月使用量设置安全库存,每月集中发放和领用,低于安全库存时经生产部负责人批准报请采购在需求时间内集中采购入库
仓库根据库存情况确定经生产部主管批准的请购单的材料数量,交采购部采购
仓库将供应商送达及采购外购材料验收入库,并开据入库单
仓库根据经生产部主管批准的领料单发货,非领料员前来领料,仓库可拒绝发货
仓库接到质检部通知,将合格产品验收入库
仓库接到财务部发货通知,开据发货单
材料采购及外发加工
采购人员根据请购单和外协加工申请单,联系供应商,对采购材料的品质及价格进行比较,保留询价记录并建立供应商档案。选择质量,价格,交期,服务好的供应商,并尽量争取信用期。未选择的供应商作为备选。
采购人员制作材料订购单和外协加工订单,经总经理批准,方可向供应商下订单
采购人员对无法在需求时间内交货的材料情况反馈生产部
采购人员负责协调供应商产品质量,交期,数量价格等问题。对供应商的实际服务质量进行评价,优胜劣汰