深圳xx实业发展有限公司.doc

深圳市 xx 实业发展有限公司
公司年度经营计划书
(2007) 编制审定人力资源中心国际贸易中心中国区营销中心生产中心财务中心批准日期一,2007 年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势,强项和弱项(SWOT)的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将 2007 年的经营方针确定为: 灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润. 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各单位,各部门和各级干部的各项经营,管理活动,包括政策制订,制度设计,日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开,贯彻和执行. 二,2007 年的经营目标(一)核心经营目标 2007 年,公司的核心经营目标是: 年度销售收入 6500 万元, 增长率 93%, 保底销售收入 5000 万元; 年度税后利润 780 万元, 增长率 338%, 税后利润率 12%,资产回报率 20%,保底利润 360 万元. 在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的"核心之核". (二)销售目标细分销售目标细分表(计算单位:万元,人民币) 分类项目年度第一第二第三第四
目标按责任中心分解国际贸易中心中国区营销中心合计进度比累计进度比按责任部门分解国际贸易部渠道发展部直营发展部广州专卖店按市场类型分解美国市场欧/新市场澳洲市场其他国际市场国内渠道市场国内直营市场 2500 4000 6500 100% 100% 2500 2870 930 200 1375 375 375 375 2870 1130
季度 350 625 975 % % 350 390 185 50 390 235
季度 550 840 1390 % % 550 580 220 40 580 260
季度 750 1091 1841 % % 750 820 224 47 820 271
季度 850 1444 2294 % 100% 850 1080 301 63 1080 364
上述销售目标的分解,按《2007 年度销售目标分解表》执行(附件). 三,主要经营策略(一)市场策略要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面,扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,,公司将 2007 年确定为"市场拓展年",投入巨大投资开拓市场,发展客户,,应采取下列措施: ,,鼓励全体员工参与营销工作. ,在 2007 年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客户和国内经销商的开发,签约工作. ,并以"发展中东客户,继续开拓大洋洲及欧洲市场"为目标市场策略. "强势推进,快速占领"的策略,集中力量发展渠道经销商(计划 66 家,力争 120 家), 应以"稳步发展,适度调整"的策略发展直营市场. (二)产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持.
2007 年公司的整体产品策略是"亲民路线",即:在确保品质的基础上,在设计,选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则