关键、特殊过程确认控制程序.doc

关键、特殊过程确认控制程序 目的为确认铁路产品的特殊过程、关键过程和“八防”项点,确保生产和服务过程能持续稳定地提供符合要求的产品,确保产品质量安全。适用范围本程序适用于公司机车产品生产和服务过程中关键过程、特殊过程和“八防”项点的确认控制。3关键、特殊过程(包括八防)“八防”:是指八类直接影响到铁路行车安全的项点,即防裂(裂损)、防脱(脱落)、防燃(燃轴)、防断(断裂)、防爆(爆炸)、防火(火灾)、:是指涉及“八防”的产品,即产品安全有直接影响的机车产品的零部件。:制造过程中影响成品质量、性能、寿命、可靠性的工序。。嘉业公司包括:焊接、喷漆、胶接、表面化学处理、淬火、施胶。更改记录更改单号接收者/日期更改单号接收者/日期更改单号接收者/日期4相关/支持性文件a)程序文件汇编;b)人力资源管理控制程序;c)培训管理程序;d)设备管理控制程序;e)工装模具管理控制程序;f)监视和测量设备控制程序;g)首件检验控制程序。、特殊过程进行识别,组织编制关键、特殊过程的工艺文件,并组织对关键、特殊过程进行确认;、特殊过程的监督检查,按工艺文件要求进行监视和测量,负责监视和测量设备的校准工作;、特殊过程的设备管理;、特殊过程人员的培训和资格认定;、特殊过程申报并实施控制,并对工艺参数进行记录;、技术部、生产部负责对关键、特殊过程外包厂家的资质鉴定,按《外协管理办法》及《生产过程控制程序》进行实施。、性能、安全和可靠性有直接影响的生产工序(包括“八防”项点);、难度大、工艺复杂的工序;,组织编制《关键、特殊(八防)过程明细表》,确定“八防”控制项点,明确控制要求,并以技术文件形式下发执行;,组织技术部证部、生产单位,检查特殊过程使用的设备工装是否满足特殊过程要求,并填写《关键、特殊(八防)过程能力确认表》。:编制工艺文件→操作人员培训→设备、工装、监视和测量设备管理→过程监控。,并在工艺文件中识别出“关键工序”、“八防”项点;,取得资格证后方可上岗,人员的培训管理按文件编号Q/JY--2012《培训管理程序》执行;关键过程的设备、计量器具和工艺装备应分别按文件编Q/JY--2012《生产设备管理程序》、和文件编号Q/JY-CX--2012《工装模具管理程序》的规定执行;,对其过程参数和质量特性进行操作与控制,并及时、准确地填写过程控制记录;,对过程控制填写《关键、特殊(八防)过程控制卡》进行动态管理。