工装管理控制程序.doc

工装管理控制程序
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修订内容摘要
修订后版本
制/修订人
核准人
1. 目的和适用范围
目的
通过规范工艺装备设计、制造、验证、移管、周检维护、维修、报废管理工作中各相关部门的职责,以及相应过程段内的主要工作内容、方法和步骤,确保设计制造的工艺装备满足产品生产需要,保持工装能力,以使其加工的产品特性符合设计、工艺要求。
适用范围
本规范适用于全部工艺装备从设计、制造、外协、验证、移管、周期检查、维护、维修到报废全寿命周期的管理。
2. 制订依据
ISO/TS16949:2009质量管理体系—汽车生产件与相关维修零件组织应用ISO 9001:2008的特别要求
3. 定义
:简称工装,包括模具、夹具、工位器具、专用刀具、专用工具、专用检具、样板、样架。
:由工艺人员根据工艺要求对工艺装备设计提出并经审核、批准的指示性文件,是工装设计人员进行工装设计的依据。
工装验证:验证工装符合工装设计任务书,满足工艺及使用要求,确保产品质量的过程。
:记录新工装验证结果的一种工艺文件。
:按规定的周期对工艺装备影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检查,简称周检。
4. 职责
:工装管理的主管部门;负责工装的制作、保管、发放、日常维护、周期检定、维修、报废等管理工作;负责工装台帐的管理工作,负责工装年度周检计划制定,并对工装周检工作的执行情况进行督促、检查。
:负责工装需求计划的提出;工装设计;出具工装验收标准、周期鉴定方法及标准;负责组织工装验证;负责指导工装制造;负责组织工装管理及维护工艺纪律检查,对违反相关规定的,按《工艺纪律检查管理办法》规定进行考核。
:负责对工装的日常监管工作,负责对本程序文件执行情况进行检查,并通报检查情况;负责自制工装成本统计工作。
:负责按照相关技术文件要求,进行自制工装的加工制造;参与工装验证;实施生产管理部下达的《工艺装备年度周检计划》;负责工装在使用过程中的保管和保养工作。
:负责自制工装的制造过程检验、最终检验,负责样板样架的保管、发放、日常维护、周期检定等管理,参与外购工装的入厂检验工作及用于内部质量控制工装的验证工作和周检工作。
:负责外委制造工装的外部采购工作。
:负责外购工装制造过程质量控制和入厂检验;负责用于供方质量控制工装的台帐管理工作和年度周检计划制定,并对周检工作的执行情况进行督促、检查。
:负责工装成本核算和监督管理。
:负责根据制造中心提供的关于工装考核的证据进行激励。

详见附件1:《工装管理控制流程图》
6. 具体条款
工装需求的提出
,项目负责工艺主管组织各专业工艺工程师,对产品设计文件和图纸进行工艺分析,提出工装需求计划,列入产品工艺方案中。
,各工艺室主任组织本专业工艺工程师,对订单产品的“变化点”进行分析识别,针对变化点提出工装需求计划,列入订单“三新”变化