迪卡侬质量验厂文件（精选）.xlsx

yes CONTRACTUAL DOCUMENTS(合约文件)
no 供应商可提供所有技术文件,文件是最为更新的,有迪卡侬和供应商的签名和日期(在所有的页面上)。
no 供应商可提供所有确认样品,确认样是最为更新的,有迪卡侬和供应商的签名和日期
no 供应商可提供所有合同及附件,合同及附件是最为更新的,有迪卡侬和供应商的签名和日期(在所有的页面上)。
no 实际生产中,如对技术文件、确认样、合同及附件的要求,有不符之处,需使用特殊采用/设计变更表格(标准格式)。
特殊采用/设计变更表格应由迪卡侬签名确认,供应商应有存档。
在任何情况下,特殊采用/设计变更都应有一定的时间限制。
no 供应商将技术文件的技术要求,转化并纳入其内部文件体系。
yes PURCHASES(采购)
no 供应商应根据迪卡侬的要求制定半成品、辅料、原材料的规格要求,并书面化, 且明确传达给其下游供应商。
- 如迪卡侬已制定规格要求, 供应商将迪卡侬要求传达给其下游供应商。
- 如迪卡侬未制定规格要求,供应商自行制定,书面化, 且明确传达给其下游供应商。
no 供应商应确保其下游供应商遵守迪卡侬的规格和技术要求,可通过自行测试或由其下游供应商提供报告来控制。
no 供应商根据迪卡侬的(质量控制体系)规范,选择和审核其下游供应商,并持续追踪针对审核制定的整改措施。
yes IDENTIFICATION & TRACEABILITY(标识与可追溯)
yes Traceability(可追溯)
yes 供应商应定义并列出需要追溯的主要原材料。如果迪卡侬有指定需追溯的原材料,需包含在此列表中。
yes 对主要原材料, 供应商可追溯回其生产批次
yes 供应商根据追溯号码,可判断和确认由此原材料生产了多少和哪些产品。
no 实施迪卡侬技术文件中的可追溯要求。
yes Identification(标识)
yes 所有的物料,半成品,成品,在生产的不同环节都有标识。
yes 对专用于特定型号或产品的每一个生产设备(含工具、纸样、模具),都有相应的标识,并能对应回此特定型号或产品。
yes PROCESS CONTROL(生产过程控制)
yes Parameters follow up(参数的跟进)
yes 对每一个机台和每一个产品,其主要生产设备的参数(参数+可允许的误差范围)或产品的配方(如染料、助剂等),应有书面程序规定,并且现场作业人员已掌握。
上述规定,应以现场作业人员可理解的语言写成。
yes 负责调校机器参数的人员,应有能力按规定的参数调校机器。
yes 所有产品,在生产过程中,必要的操作工序,应有书面程序化的作业指导书,并且每个工序的现场作业人员可以取得。作业指导书应以现场作业人员可理解的语言写成。
yes 重要的生产参数应被检查、确认符合规范、记录。并且记录可以取得。
yes 对操作人员培训有列表记录,列明操作人员接受的培训,及培训后被认可进行何种机器或岗位的操作。培训记录可以取得。
yes 操作人员受过培训,掌握生产工具的使用:知道什么是重要参数,了解作业指导书,知道如果有不合格的时候怎么办…
yes 应有明确的系统(程序…)规定,保证当操作人员变换岗位的时候,在他可以在新岗位独立工作之前,已接受培训并被认