供应商管理流程
1. 目的通过对供应商的控制,使供应商提供符合质量要求、价格适宜的物料,保证生产的正常进行。对供应商进行评价管理,淘汰不合格的供应商。
2. 适用范围向我公司提供生产用物料、辅料的供应商及代理商(客户指定的供应商除外)。
管理评审的流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件
/记录
流程
职责
工作要求
相关文件
/记录
供应商送样
寻找供应商
开始
样品确认
申请部门填写《新
供应商申请表》
是否验厂
验厂
不合格
合格
不
验验厂
厂不合格
合格
采购员?
采购员?
工程部
品管部?
开发中心
品管QE?
采购员?
品管QE
工程PIE
开发工程师
?采购部负责寻找新供应商,其他部门也可推荐供应商。原则上同规格物料允许有三家合格供应商。
?采购部通知供应商送样确认。
?样品确认按文件《物料样品的确认流程》执行。
?采购部填制《供应商申请表》并附《样品确认表》及申请表所要求的相关资料经品管审核确认。
?品管判定是否验厂
?关键元器件、零部件除文件审核外,需验厂审核的。由采购部组织品管、工程、开发人员对供应商现场审核。
《物料样品的确认流程》
《新供应商申请表》《样品确认表》
《供应商考察报告》
流程
职责
工作要求
相关文件
/记录
流程
职责
工作要求
相关文件
/记录
签订质量协议
签订供货合同
试产
结束
建供应商档案
品质追踪
定期考核
采购主管
品管经理?
工程部
品管部?
生产部
品管部?
品管部?
品管QE?
采购主管
工程主管
?验厂合格,采购部通知供应商签订质量协议书和供货合同。
?物料样品确认后,需要试产的物料,由采购部通知计划部
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