收支预算情况说明.doc

中医院2013年度收支测算情况说明
一、基本情况:
工作人员370人,其中:在职162人,聘用169人,承包39人;
离退休人员57人,其中:离休1人,退休56人;
遗属3人。
床位编制数:260张。人员编制数:202人。
二、下列数字的测算是按2009年至2011年三年平均数计算的:
门诊人次为172141人;
住院人次12227人;
业务收入4172万元,其中:医疗收入2029万元,药品收入2143万元。
三、财政补助收入数据的测算:年补助支出 ;。
1、离退休人员按现有人员计算,包括工资、福利费、工会费、离休补助费用,;
2、遗属人员补助按现有人员计算,;
3、政策性亏损补助测算:,其中:
,年门诊人次172141人,;
住院病人12227人/年,按每人次折算为门诊3人次计算为36681人,。
四、业务支出测算:。
1、人员费用测算:。
⑴人员工资测算:;
在职人员按实际工资标准测算;;(含基本工资的100%绩效工资);
聘用人员及承包人员按全省上年度平均工资标准的60%,即2032元/人月测算;年支出;(,);(含基本工资的80%绩效工资)
离退休人员按实际标准测算:年支出158. 80万元(,);
遗属人员按实际标准测算;。
⑵各项保险费用测算:缴费基数为工资总额。(,);
养老保险:在职人员按目前缴费标准比例31%测算;聘用人员及承包人员按20%测算;
医疗保险:在职人员、%测算;大病救助按15元/人月测算;
失业保险:所有工作人员按2%测算;
工伤保险:%测算;
生育保险:%测算。
⑶福利待遇测算:以工资总额为基数进行测算,。
福利费:;;
工会费:按所有人员工资总额的2%测算;;
住房公积金:按工作人员工资总额的20%测算;;
降温费:按330元/人年测算;;
取暖费:按330元/人年测算;;
独生子保健费:按在职人员测算,年支出8600元。
⑷节假日加班费用测算:参照往年发放标准测算(200元/人天),。
元旦加班:200元/人;;
春节加班:600元/人;;
三八节加班:200元/人,仅限女同志;;
清明节加班:200元/人;;
五一节加班:200元/人;;
中秋节加班:200元/人;;
国庆节加班:600元/人;;
⑸其他人员费用测算:年支出4