十三、滞销商品调整管理办法.doc

目的:1、加强滞销商品退回的管理和流程;2、明确滞销商品退回各岗位职责;3、减少公司因滞销商品退回而产生的经营成本。
方法:一、术语:1、销售退回:指公司售出的商品,由于质量、品种、数量、包装、价格等不符合要求或由于客户滞销等原因而发生的退货。
二、职责: 1、营销部、业务员和配送部配送员负责向客户宣导公司退货有关规定,负责销售退回商品的确认及退货申请的受理。2、物流部销售退回员负责销售退回商品的质量和数量验收,销售退回手续的办理及退货分析;3 营销部经理负责超过退货期限和特殊品种退货的审核和批准,特殊品种退货应征得计划采购部责任采购员的同意。4、财务部负责销售退回结算手续的办理、商品的账务及税票审核。5、仓储部负责销售退回商品的收货入库。
二、工作流程:
1、退货申请;
2、营销部内勤、业务员、配送员应积极向客户宣传公司退货政策。
3、客户退货申请,由销售内勤代为审核,并要求客户填写《退货申请单》标明退货原因;对于特殊品种的退货由销售内勤负责向营销部经理提出申请,经经理审核签字后方可办理退货。
4、客户办理退货。请客户将符合退货规定的商品及相应的标有退货原因和数量的《退货申请单》交给相关人员。
5、对于不符合公司退货规定的商品配送员或司机、开票员或业务员在接受客户退货时,一定要按以下规定执行,否则一切责任自行承担。
:
(1) 所退商品非本公司销售的;
(2)客户预定、本公司专门为其采购的商品;
(3)由于客户原因造成商品破损(包装、标签等)、过期报废的商品;
(4)数量少于本公司最小销售单位且我公司无法进行再次销售的商品。
,特殊情况需征求营销部经理以上人员同意方可退货:
(1)超过退货期限二个月(以客户出示的《销售出库复核单》日期为准)及本公司承诺的退货期限的商品;
(2)因季节原因而大量购进的时令性商品;
(3)参加促销活动的商品及公司规定的降价品种;
7、退货交接:必须随货提供《退货申请单》,留存仓库一联,另一联物流部配送员、仓库签收“收到退货”字样后交销售内勤奋留存备查。如配送员未提供《退货申请单》,仓库可拒收退货,所造成经济损失与责任由配送员个人承担。
8、退货审核
(1)销售内勤审核进货时间,确认为公司许可时间范围内的退货。
(2)了解退货原因,确认为公司许可的退货原因。
(3)将退货商品与《销售出库单》对应,核对商品品种、规格、批号等信息,检查是否为我公司出库商品。
(4)非质量原因不符合退货规定的应由销售部副经理以上审核签字后方可退货
(5)对于不能再次销售的商品,配送员要征求责任采购员的意见,采购员结合客户情况予以审核签字后方可退货。
(6)货值金额超过 1000 元的退货商品必须经财务部签字后方可退货。财务部应收回所开发票。
9、销售内勤在确定退回商品名称、规格、数量、价格、批号及批号对应数量、退货原因后,输入客户退货信息、退货原因,开具《销售退回入库单》(一式三份)。物流配送员在《销售退回入库单》上签字,盖章后,一联留存,将另二联交财务部和销售内勤,销售内勤与财务部负责与客户结算。
三、退货分析:1、退货量数据及原因分析:(1)每月要对销售退回商品进行分析,以指导计划采购部和营销中心的工作, 统计每月退货批