企业所得税(查账征收).xls

中华人民共和国
企业所得税月(季)度纳税申报表(A类)

纳税人识别号: 金额单位:人民币元(列至角分)
纳税人名称:
行次项目本期金额累计金额
1 一、据实预缴
2 营业收入
3 营业成本
4 利润总额
5 税率(25%) ──
6 应纳所得税额(4行×5行)
7 减免所得税额
8 实际已缴所得税额──
9 应补(退)的所得税额(6行-7行-8行) ──
10 二、按上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴
11 上一纳税年度应纳税所得额──
12 本月(季)应纳税所得额(11行÷4或11行÷12)
13 税率(25%) ────
14 本月(季)应纳所得税额(12行×13行)
15 三、按照税务机关确定的其他方法预缴
16 本月(季)确定预缴的所得税额
17 总分机构纳税人
18 总机构总机构应分摊的所得税额( 9行或14行或16行×25 %)
19 中央财政集中分配税款的所得税额(9行或14行或16行× 25%)
20 分支机构分摊的所得税额(9行或14行或16行× 50%)
21 分支机构分配比例
22 分配的所得税额(20行×21行)
谨声明:此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。

纳税人公章: 代理申报中介机构公章: 主管税务机关受理专用章:
会计主管: 经办人: 受理人:
经办人执业证件号码:
填表日期: 年月日代理申报日期: 年月日受理日期: 年月日
国家税务总局监制
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纳税人识别号: 金额单位:人民币元(列至角分)
纳税人名称:
行次项目本期金额累计金额
1 一、据实预缴
2 营业收入
3 营业成本
4 利润总额
5 税率(25%) ──
6 应纳所得税额(4行×5行)
7 减免所得税额
8 实际已缴所得税额──
9 应补(退)的所得税额(6行-7行-8行) ──
10 二、按上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴
11 上一纳税年度应纳税所得额──
12 本月(季)应纳税所得额(11行÷4或11行÷12)
13 税