平舆县十四届人大.doc

平舆县十四届人大
二次会议文件十六
关于平舆县2017年财政预算执行情况和
2018年财政预算(草案)的报告
——2018年1月15日在平舆县第十四届人民代表大会第二次会议上
平舆县财政局
各位代表:
受县政府委托,现将2017年财政预算执行情况与2018年财政预算(草案)提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年,全县财政工作紧紧围绕经济社会发展大局,全力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,较好完成了县人大批准的预算和各项财政工作任务。
一般公共预算
一般公共预算收入
2017年,我县一般公共预算收入总计完成392714万元,其中:县级一般公共预算收入80099万元,%,%(其中:税收收入完成50498万元,占年度预算的99%,%,%;非税收入完成
29601万元,%,同比增长8%;),上级补助收入312615万元。

2017年,我县一般公共预算支出总计完成405466万元,%,%。其中:一般公共服务支出50550万元,%;公共安全支出11973万元,%;教育支出89719万元,%;科学技术支出5212万元,%;社会保障和就业支出79843万元,%;医疗卫生支出74261万元,%;节能环保支出5583万元,%;城乡社区事务支出13680万元,同比增长16%;农林水事务支出53528万元,%;交通运输支出4599万元,%;住房保障支出7349万元,%。

2017年,我县财政总收入为425143万元,其中:县级一般公共预算收入完成80099万元,上级补助收入312615万元,债券置换收入8882万元,新增一般债券100万元,上年结余7572万元,调入资金15875万元。财政总支出为418269万元,其中:县级一般公共预算支出总计405466万元,上解上级支出10826万元,债务还本支出1977万元。年终结余6874万元(均为上级追加指标结转)。
政府性基金预算

2017年,政府性基金收入完成104203万元,占年度预算的238%,同比增长149%,其中:国有土地使用权出让收入完成101077万元,同比增长171%;国有土地收益基金收入完成2318万元,%。
政府性基金预算支出完成102080万元,占预算的228%。
政府性基金平衡情况
2017年,我县政府性基金收入总计完成134624万元,其中:县级政府性基金收入104203万元,上级补助收入3214万元,上年结余8207万元,债务收入19000万元。
当年政府性基金支出总计完成113098万元,其中:县级政府性基金支出完成102080万元,债务还本支出11000万元,上解上级支出18万元。
当年政府性基金结余21526万元(含土地出让金结余、彩票公益金结余、新型墙体专项基金结余等)
(三)社会保险基金预算
2017年社保基金预算收入完成109688万元,占年度预算的106%;支出完成89513万元,%;结余20175万元,分险种情况是:
城乡居民基本养老保险基金收入21241万元,支出15213万元;
城镇职工基本医疗保险基金收入8548万元,支出6481万元;
机关事业基本养老保险基金收入23660万元,支出24399万元;
城乡居民基本医疗保险基金收入55863万元,支出43199万元;
生育保险基金收入376万元,支出221万元;
上述预算执行情况均为快报数,在完成决算审查汇总以及与省市财政结算后还会有一些变动,决算结果届时再报请县人大常委会审议批准。
(四)财政政策与财政改革执行情况
过去的一年,全县财政工作认真贯彻《预算法》,全面落实县委、县政府重大决策部署和县十四届人大一次会议决议,扎实有效推进新常态下财政各项工作,全县财政运行保持总体平稳。
(一) 抓收入,促征管,财政收入规模再上新台阶。进一步完善了财税征管激励办法,调动各级、各征收部门的工作积极性。县乡各征管部门认真贯彻落实国家的各项税收政策,依法加强税收和非税收入的征管,不断完善税收征管手段;积极开展综合治税,协助住建、房管、国税、地税等部门落实涉税信息共享办法,搞好税源调查和税收清查,追缴房地产等行业拖欠的税款。同时,严厉打击偷漏税行为,实