SWOT解析表格.doc

序号
风险和机遇来源
(内部/外部)
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间
(开始-完成)
评价措施
有效性
严重程度
发生概率
RPN
风险
级别
1
客户开发,合同评审过程
对市场需要产品的发展趋势判断失误;
客户要求识别不完整;
未能确保能够满足客户要求就签署合同。
4
1
4
低风险
对市场需求产品的发展趋势分析应经过反复论证;
对客户的要求实施监视和测量;
在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜;
相关文件:
《沟通控制程序》
供销科
2
制作样品
制作的样品未能满足客户的需求;
产品制作周期长,跟不上市场变化。
4
4
16
高风险
新产品开发立项时反复讨论市场需求;
研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品;
加大设计开发的资源投入,尽可能缩短产品研发周期。
相关文件:
《设计开发控制程序》
生产科
3
生产计划
计划制定不合理,导致无法按时完成计划任务,从而延误产品交付
5
2
10
一般风险
合理计算公司的实际产能;
依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划;
安排跟单员全程跟踪生产计划的实现过程。
相关文件:
《生产和服务提供控制程序》
生产科
序号
风险和机遇来源
(内部/外部)
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间
(开始-完成)
评价措施
有效性
严重程度
发生概率
RPN
风险
级别
4
生产过程
生产不能准时完成计划;
不良品率过高;
效率太低;
产品标识不清,混乱
5
2
10
一般风险
生产计划管理;
过程能力提前策划;
不良品率前期策划;
标识管理要求。
生产科
相关文件:
《生产和服务提供控制程序》
5
产品交付
不能按时交付;
交付的产品不符合客户要求。
5
2
10
一般风险
生产计划管制;
生产过程的品质控制;
成品的品质检验;
出货前的品质检验。
相关文件:
《生产和服务提供控制程序》
《监视、测量、分析和评价控制程序》
《不合格输出控制程序》
生产科
6
顾客服务
顾客投诉未能有效解决;
顾客满意度低,导致顾客丢失。
5
3
15
一般风险
对所接到的客户投诉登记汇总,安排专人负责处理并及时回复客户,客户处理一律存档。
确保产品质量和交流,与客户保持积极沟通,以确保客户的满意度,从而稳定客户。
相关文件:
《沟通控制程序》
《相关方需求和期望控制程序》
供销科
序号
风险和机遇来源
(内部/外部)
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间
(开始-完成)
评价措施
有效性
严重程度
发生概率
RPN
风险
级别
7
经营计划管理
和竞争对手相比的优劣势分析失误,导致业务萎缩。
4
1
4
低风险
竞争对手的调查分析应严谨细致;
加强公司内部的研发能力和技术积累,随时保持在行业顶尖水准;
相关文件:
《相关方需求和期望控制程序》
管理者代表
总经理
供销科
8
内部审核
审核人员业务技能不熟悉,导致审核浮于表面;
审核发现的不符合项