内审流程.doc

内部运作审核管理程序文件编号:QP8-1版次::040618页次:1/:验证本公司质量体系有关作业程序的有效性,以便即使发现问题,并采取适当的纠正措施,以确保产品质量。:适用于本公司质量体系有关部门、作业程序用文件记录。:(无)::每季度定期举行一次内部质量审核。:在下列情况下应举行非定期审核。制定:审核:批准:编号:QP8-1页次:2/41)质量政策/体系重大改变/调整时。2)重大的品质异常客诉发生时。3)技术改变时(新工序、新设备、新作业方式等)。4)上次审核结果不佳时,(指各部门涉及单个要素有五项以上(不含)缺失时)。:管理代表为定期审核小组召集人,审核小组成员由管理代表指派合格的审核员担任,其编制如下::1)审核召集人:。。(考虑审核员的专业条件,指派或代组长)。2)审核组长(管理者代表):负责全面管理之责,必须具有一定的管理能力与经验,其职责包括:。(管代任命或自认)。C掌握审核进度、协调、解决审核状况。。3)、准备及制定“检查表”。编号:QP8-1页次:3/。。。4)。。。。,以便达到审核目的。。,其小组成员由召集人指派合适的审核员担任,其组织编制可参考()。。:,以便双方相互配合安排好“审核计划表”,进行质量审核。:审核小组与被审核单位在审核前召开会议,以确定下列事项:1)审核的目的、范围(除财务部以外所有部门)及时间表。2)暂定审核检讨会议时间。3)安排人员配合审核员执行审核作业等。:1)审核员应按相关文件及“检查表”要求逐项执行审核作业。2)审核中所发现的不合格事项,应再一次向被审核叙述,以确定被审核单位充分了解及同不合格项,并将不合格情形记录于“缺点报告”中,其内容应包含:所依据的质量文件编是号及章节、不符合事项的陈述及其它相关资料。,确认审核总体的情况。编号:QP8-1页次:4/42)审核组长在组内会议时,将所填写的“缺点报告”给审核组长研讨及审查。3)制作审核总结报告。)审核完成后,审核组长应提请总经理,召集有关部门主管举行审核后会议。2)审核后会议应包含:“缺点报告”,并由审核组长汇总于“总结报告”中。b