项目审计报告模板.doc

关于xx公司工程项目的审计报告xx内审字(2010)第6号xx公司:受审计委员会委托,我们对xx公司(以下简称xx)2010年工程项目的管理情况进行了审计。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况实施了包括询问每个项目的实际操作流程、审阅相关的项目资料、审查会计凭证与合同、进行现场观察等程序。现将审计情况报告如下:一、整体情况如下表:二、审计结论经过审计,对xx公司的工程项目管理得出以下结论:①项目未按规定审批。xx项目6000m2未经批复已经施工(后补批复),xx项目新增xxm2\u26410x经批复;xx项目施工图尚在审查中,但已经施工;xx项目的处理能力由xx扩容到xx、投资由xx万元增加到xx万元没有报批。②工程项目资料档案管理不到位。各工程项目都存在资料不全、没有资料清单的情况。③工程项目未按规定验收。xx项目基础隐蔽工程在施工阶段没有按规定及时验收,导致完工后无法验收;xxm2\u30340xxx截止xx还没有按规定完成最终验收。④材料、设备采购管理不规范。xx项目材料供应商的选择、价格的确定、质量的验收由施工方负责,xx公司对其缺乏监控;xx项目没有要求供应商提供专利设备的专利证书及资质证明、对采购价格的确定没有书面记录。⑤账务处理不规范。xx项目已使用但财务上没有作为固定资产账务处理、;xx项目对弃标单位收取的履约保证金5万元没有及时转入“营业外收入”。⑥合同管理不规范。xx项目施工合同及增补合同未经律师审核、合同条款“合同价款及付款方式”中对施工方与材料供应商的职责不明确;xx项目临时路合同没有领导签字、采购钢材45,、施工合同工期由xx天变更为xx天只是口头沟通,没有书面性证明。三、审计建议(1)问题①工程项目的立项、变更应严格按照《xx公司治理文件系列》规定执行;(2)问题②③④项应严格按照xx公司《项目管理规定》执行;(3)问题⑤工程项目账务处理应严格按照《企业会计准则》执行。(4)问题⑥合同管理应严格按照xx公司《经济合同管理办法》执行;同时,我们建议xx公司对以上问题尽快进行整改,并明确责任人,我们将择期对整改情况进行后续审计。注:后附各项目的详细报告。审计部2010年10月日12关于xx项目的审计报告一、项目概况根据战略与发展委员会批准,在xx启动干煤棚项目,在原xx西侧建设一座xxm2的xx。概况如下:项目投资:计划投资65万元,实际合同金额为63万元。资金来源:自有资金。计划建设周期:2010年3月8日至2010年4月18日。二、审核情况工程立项:原计划6000m2\u25112x略与发展委员会于2010年3月19日批复,实际xx公司于2010年1月30日已与施工方签订合同;之后增补的2500m2没有得到战略与发展委员会批复,目前已完工使用。xx共计8500m2\u12290x工程用地:占用xx约3000m2\u22303x地。:原计划6000m2\u30340xxx定于2010年4月17日完成验收,新增补的2500m2xx定于9月15日完成验收;实际都没有按规定完成最终验收。:建设的6000m2xx,实际合同金额63万元;增补的2500m2xx合同于2010年5月4日签订,截止2010年10月篇二:项目审计报告(最新模板)关于×公司×项目