年终检查各专业需提供指标.xls

2012年年终主要指标对标检查评价自查表(无水泥磨基地)序号指标分类单位评分标准提供专业权重得分提供部门一、经营类指标(20%)1利润总额完成率%实际值/预算值×权重,150%封顶,50%保底。财务专业20财务处2销量完成率%实际值/年度考核销售计划×权重(如工厂无统销发运量,此项分值与地销销量完成率合并考核),120%封顶。销售专业10供销处3地销销量完成率%实际值/年度销售计划(含代销其他基地、粉磨站的水泥和熟料)×权重,120%封顶。(如工厂无地销,此项分值与销量完成率合并考核)销售专业20供销处4吨产品综合销价元/吨实际值/预算值×权重,150%封顶,50%保底(如工厂无地销,此项分值与吨产品盈利合并考核)。财务专业10财务处5吨产品盈利元实际值/预算值×权重,150%封顶。财务专业10财务处6吨熟料原煤使用成本控制比元/吨以2011年度实际值/2012年度实际值,两项平均值乘以权重,120%封顶。供应专业15供销处7吨熟料铁质材料成本控制比元/吨8综合电价元/kWh以所在省份同电压等级子公司平均综合电价为标准,,反之加1分,/kWh计算,150%封顶,50%保底。(陕甘区域按地电和国电分别评价;其他区域、子公司有特种电价的,以市场电价为标准)机电专业15设备保全处小计100二、生产运行类指标(20%)1熟料产量万吨实际值/2012年计划值×权重(120%封顶,80%保底)。生产工艺专业20生产安全处2窑台产t/h实际综合加权台产/2012年计划综合加权台产×权重(120%封顶,80%保底)。生产工艺专业20生产安全处3矿山破碎机台产t/h实际综合加权台产/“十二五”考核指标×权重(120%封顶,80%保底)。矿山专业10生产安全处4窑运转率%权重×实际综合运转率/公司年度综合计划运转率,考核上限100%,下限60%。生产工艺专业10生产安全处5停窑次数次2/实际平均停窑次数×权重,以平均停窑次数2次(含检修的全部停机次数,市场因素停窑除外,新投产生产线第一个月停机次数不计)为标准机电专业10设备保全处6检修返工次数次权重-返工总次数扣分值/总窑数,停窑检修后72小时内停窑发生一次扣2分/次,扣完为止。机电专业10设备保全处7发电量万度实际值/2012年计划值×权重(120%封顶,80%保底)。生产工艺专业10生产安全处8吨熟料发电量kwh/t实际值/2012年计划值×权重(120%封顶,80%保底)。生产工艺专业10生产安全处小计100三、消耗类指标(15%)1吨熟料标准煤耗kg/t2012年计划加权指标/实际值×权重(120%封顶,80%保底)。生产工艺专业20生产安全处2吨熟料耐火材料消耗kg/t2012年计划加权指标/实际值×权重(120%封顶)。生产工艺专业5生产安全处3吨熟料窑用柴油消耗kg/t2012年计划加权指标/实际值×权重(120%封顶)。生产工艺专业5生产安全处4吨熟料综合电耗KWh/t2012年计划加权指标/实际值×权重生产工艺专业20设备保全处5吨产品备品配件消耗元/吨权重×2012年定额指标/实际值,50%保底。机电专业15设备保全处6吨产品辅材消耗元/吨预算值/实际值×权重。(120%封顶,80%保底)供应专业15供销处7吨矿石工矿配件消耗元