企业所得税年度纳税申报表(B类)附表一税收优惠明细表填报时间:年月日金额单位:元(列至角分)行次项目金额1一、免税收入(2+3+4+5)21、国债利息收入32、符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益43、符合条件的非营利组织的收入54、其他6二、减计收入(7+8)71、企业综合利用资源,生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入82、其他9三、加计扣除额合计(10+11+12+13)101、开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用112、安置残疾人员所支付的工资123、国家鼓励安置的其他就业人员支付的工资134、其他14四、减免所得额合计(15+25+29+30+31+32)15(一)免税所得(16+17+…+24)161、蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植172、农作物新品种的选育183、中药材的种植194、林木的培育和种植205、牲畜、家禽的饲养216、林产品的采集227、灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目238、远洋捕捞249、其他25(二)减税所得(26+27+28)261、花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植272、海水养殖、内陆养殖283、其他29(三)从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得30(四)从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得31(五)符合条件的技术转让所得32(六)其他33五、减免税合计(34+35+36+37+38)34(一)符合条件的小型微利企业35(二)国家需要重点扶持的高新技术企业36(三)民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分37(四)过渡期税收优惠38(五)其他39六、创业投资企业抵扣的应纳税所得额40七、抵免所得税额合计(41+42+43+44)41(一)企业购置用于环境保护专用设备的投资额抵免的税额42(二)企业购置用于节能节水专用设备的投资额抵免的税额43(三)企业购置用于安全生产专用设备的投资额抵免的税额44(四)其他45企业从业人数(全年平均人数)46资产总额(全年平均数)47所属行业(工业企业其他企业)经办人(签章):法定代表人(签章):
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