财务监督管理制度第一条为了加强公司财务管理,强化财务监督,规范经费支出行为,增强经费地使用效益,,本着力求节约,地原则,,提出次年初步经费预算计划,由财务科汇总,经公司分管财务领导审查,.(一),票据必须注明开票时间,,财务人员有责任对记载不全地发票予以退回,.(二)报账程序:经办人填写报销凭证及单据,送会计审核签字,分管领导签字,由公司财务分管领导签字后方能报销.(三)经费支出每笔超过1000元(含)原则上必须通过银行转帐支付,特殊情况经公司办公会研究通过后,,经公司财务分管领导及主要领导批准方可借款;:一是通报批评;二是一年内不准再借款(特殊情况,经领导签批除外).,,由设备采购分管领导组织询价小组成员召开询价工作会议,(公司中层以上干部参加),,,,,要坚持原则,,搞好财务工作,,
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