审计项目总结.docx

审计项目总结二○一二年度审计工作总结监察审计科在厂部的正确领导下,在公司审计部的具体指导下,认真贯彻落实公司年初审计工作会议精神,围绕“以进一步促进规范管理为核心,以专项审计为抓手,以全面审计“回头看”抓整改落实为重点,狠抓流程建设和制度执行,以全面推进审计信息化建设为依托,认真探索审计监督的方法、途径和手段,强化内审服务意识,加强日常审计监督,实现审计工作战略性转变”的总体目标,突出抓好严管理、促规范、突重点、强素质各项工作落实。以“着力提高日常监督能力、着力提高创新工作能力、着力提高队伍建设能力”为首要任务,注重提高审计工作质量,强化服务大局意识,较好地履行了监督与服务职能,在突出抓好全面审计工作、扎实开展工程项目审计、强化日常审计监督和提高队伍建设等方面取得了良好成效。现将XX年度审计工作汇报如下: 一、工作目标完成情况今年我科把着力抓好全面审计整改落实作为一件头等大事,全力以赴做好我厂的全面审计整改落实工作。全年完成各项审计任务62项,其中:开展全面审计“回头看”检查和职工食堂经营审计及工会经费收支审计等专项审计5项,开展预算资金申报审核和工程投资预结算审计等日常审计57项;参与工程项目和物资采购招投标、询价、价格谈判164次,参加物资采购和工程项目验收134次,审核登记备案各类经济合同184项,发表各类宣传报道47篇,参加各类培训15 人次。二、主要工作开展情况(一)审计工作呈现出“四大亮点”第一,各级领导更加重视审计工作。历时一年多来的全面审计工作,规模大、范围广、任务重、要求高,各级领导重视是搞好全面审计工作的关键。厂长亲自担任全面审计自查工作第一责任人,厂领导班子亲自抓部署、亲自抓督促、亲自抓落实,高位推动给力,是确保我厂全面审计工作遵照国家局和公司要求取得实效的关键,也是我厂今后审计工作不断取得成效的不竭动力。第二,内审人员团队建设明显进步。厂部今年新配置了4名原销售公司人员到监察审计科工作,为了让他们早日熟悉监察审计工作,我科每个星期利用两个半天时间对他们进行业务培训,使新同事逐步掌握了企业文化、企业规章制度和企业体系建设及审计工作职能等方面的知识,并能较好地融入到工作中去。我科在一如既往抓好内审人员专业知识培训的同时,积极鼓励审计人员参加我厂的中层干部竞聘上岗,我科二名同志表现优秀并入围组织考察,一名选拔为监察审计科副科长,一名确定为业务骨干和后备人才。第三,基建维修结算审计成效显著。针对部分基建维修结算送审单价采用估价、签证价或市场价,规避工程造价定额,造成结算金额偏高等不合理情况的出现,我科及时向厂领导汇报并得到领导的重视与支持,经党政联席会研究决定,要求相关部门对部分项目进行复验。我科多次同施工方沟通,把部分估价、签证价明显偏高的项目改为套用定额计价或重新估价(议价),促使施工单位将22项零星基建维修项目结算原送审金额万元降至万元重新报送审计,核减万元(核减率达%)。这些成效的取得,主要是我科对基建工程项目结算审计的方式方法上创造性地进行了大胆尝试与探索。一是取得领导的重视与支持,为这项工作的创新性开展提供了前提保障;二是通过与施工方多次沟通形成共识,把以往工程审计结果的强制性执行转化为施工方的认同和自觉性遵循,有效地避免了同类问题反复出现。第四,审计理论研究取得新的突破。一是审计论文发表上取得了零的突破,我科今年在《江西烟草》上发表了“浅谈如何做好全过程跟踪审计”的专业学术论文。二是宣传报道工作取得新的突破,全年发表宣传报道四十七篇(其中审计报道十余篇),进一步提高了业务部门对审计工作的认知度与认同感。三是课题创新方面取得新的突破,我科充分发挥监察、审计资源整合优势,将工程投资、物资采购项目按概(预)算金额进行ABC科学分级,突出重点,以点带面,推进实施项目化分级管理。将监管流程以图表形式直观地表述,促使各职能部门的权力运行固化到业务流程,使流程信息化,通过对各业务流程信息化再监督,从而加强了权力部门和责任人的自律意识,确保了权力运行的规范。(二)审计工作上水平取得了一定成效 1、突出抓好全面审计工作。全面审计工作仍然是今年审计工作的重中之重,着力抓好了全面审计工作的三件事。一是认真开展全面审计“回头看”检查工作。按照审计部通知要求,我科及时组织开展了全面审计“回头看”检查工作,主要检查全面审计工作是否到位、存在的问题是否充分暴露、有无遗漏,检查对存在的问题从制度和监督方面是否有效杜绝,检查发现的问题整改落实情况和整改效果。对“回头看”检查中发现的二个遗漏问题,要求相关部门落实整改措施。二是结合国家局全面审计重点检查方案开展全面审计再检查工作。为切实巩固全面审计工作取得的成果。我科会同财务管理科联合开展了以结合国家局全面审计重点检查方案为主要内容的全面审计再检查工作。从检查情况来看,我厂全面审计工