物料收货程序.docx

物料收货程序《送货单》核对《订购单》《入库单》《验收报告》合格《物料在库管理表》入帐表单分发不合格《物料异常报告》退供应商1、送货单:供应商送货到厂,将《送货单》呈交相关货仓进料数量验收。2、订购单:仓库核对《送货单》与《订购单》,并抽查单位包装。3、入库单:仓库管理员开出《入库单》,并交于品管部IQC组。4、验收报告:*IQC检验合格,贴上合格标签;a、收到IQC回执的单据后,仓库管理员安排合格品搬到指定库区,挂上《物料在库管理表》,并做好记录。b、仓库文员对应《入库单》按实际入数量入好帐c、当日表单必须在次日上午表单分发。*IQC检验不合格,贴上不合格标签,并填写《物料异常报告》(包括包装不足),呈交采购部门处理,仓库安排退货。一、物料出仓流程。《领料单》核对《制造传票》《物料在库管理表》物料交接扣帐表单分发生管部下达生产指令《制造单传票》分别派发给生产部门和货仓部门。1、领料单:生产部填写《领料单》并交于仓库。2、制造传票:货仓接到《领料单》与《制造单传票》核对无误后,货仓物料员备料。3、物料在库管理表:仓管员装好物料并在《物料在库管理表》上做好出仓记录。4、物料交接:物料员将备好的物料送往生产备料区与生产部物料员办理交接手续。5、扣帐:货仓文员根据《领料单》对应帐目做好记录。6、次日表单分发。二、物料退库控制流程。良品《退料单》品质鉴定不良品(报废品)《异常报告》《物料在库管理表》入帐表单分发1、退料单:生产部门退料汇总填写《退料单》,提交品管部 2、品质鉴定:品管部收到《退料单》对退库物料进行品质鉴定3、异常报告:品管部填写《异常报告》,说明物料的检验结果。5、物料在库管理表:品管部将《退料单》《异常报告》一同呈交给仓库,仓库根据《异常报告》的结果对物料进行分类存放,货仓管理员对物料做好标示或《物料在库管理表》的记录。6、入帐:货仓文员根据《退料单》对账务记录。7、次日表单分发。三、半成品入仓控制流程。A《送货单》《入库单》品质鉴定OK(是)《物料在库管理表》入帐表单分发NG(否)退回供应商B《入库单》半成品交接《物料在库管理表》入账表单分发A:1、送货单:供应商将《送货单》呈交相关货仓进料数量验收。2、入库单:仓库根据《送货单》开出《入库单》并交于品管部IQC进货品质验收。3、品质鉴定:品质OK贴上合格标签,将《入库单》返给仓库。品质NG贴上不合格标签,仓库对应《入库单》将不合格品退回供应商。4、物料在库管理表:仓库管理员安排合格品搬到指定库区存放,挂上《物料在库管理表》做好记录。5、入帐:仓库文员对应《入库单》按实际入数量入好帐。6、次日表单分发。B:1、入库单:生产部开出《入库单》,物料员将半成品同与之对应的单据一同交于仓库。2、半成品交接:货仓管理员收到《入库单》,对相对应的物料数量验收。3、物料在库管理表:物料验收无误后,货仓管理员安排搬到指定库区存放,挂上《物料在库管理表》做好记录。4、入帐:仓库文员对应《入库单》按实际入数入帐。5、次日表单分发。四、半成品出库控制流程。《领料单》核对《制造单传票》《物料在库管理表》出帐表单分发1、领料单:生产部开出《领料单》到仓库。2、制造单传票:仓库收到《领料单》货仓管理员核对《制造单传票》确定无误后,准备发料。3、物料在库管理表:货仓管理员对应《领料单》备料,装好物料并在《物料在库管理表》