内蒙古自治区赤市敖汉旗发展和改革局.doc

内蒙古自治区赤峰市敖汉旗发展和改革局2018年部门公开预算报告二〇一八年三月三十日目录第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分名词解释第五部分2018年部门预算表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表第一部分部门概况一、主要职能、职责。贯彻执行国家、自治区和市级国民经济和社会发展方针、政策;拟定全旗国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;受旗政府委托向旗人大提交全旗国民经济和社会发展计划报告。2、负责汇总分析全旗财政、金融等方面的情况;参与研究财政政策、货币政策和土地政策;组织研究全旗重大价格政策措施,监督国家、自治区、市价格政策的贯彻执行;综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果,研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议;负责全旗全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。3、承担规划全旗重大建设项目和生产力布局的责任;拟定全旗全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施,衔接平衡需要安排自治区、市、旗政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;按规定权限,负责固定资产投资项目、外债项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作。4、推进全旗经济结构战略性调整;组织拟订全旗综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策,做好与全旗衡;提出全旗衡全旗农村经济、工业、能源、交通、高科技产业、服务业等发展规划;监督规划的实施,协调发展中的重大问题。二、机构设置及预算单位构成情况敖汉旗发展和改革局是敖汉旗人民政府下设的行政主管部门,局内下设14个股、室、所,旗编委办核定人员编制39人,现实有在编人员35人,其中行政在职21人(含行政工勤2人),事业在职14人(另有返聘人员1人),退休人员17人,财政遗属补助人员2人,机关运转经费全部来源于财政拨款。第二部分2018年部门预算安排情况说明一、,。与2017年度相比,,下降7%;,增长7%。主要原因:1、工资方面有所增加包括新调入人员及调资。2、新增加基本医疗保险及工伤保险。3、项目支出较2017年下降较多。(一),其中:,占比100%。(二),,%。%。基本支出主要用于机构运转支出,项目支出主要用于巩固退耕还林成果项目工程管理费支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明(一),包括:,政府性基金预算财政拨款0元,上年结转0元。(二),。主要用于人员工资、机构运转经费及巩固退耕还林成果项目管理费。2、,。主要用于行政单位的离退休金、事业单位离退休金及遗属补助。3、,。主要用于财政对基本医疗保险基金的补助。4、,。主要用于住房公积金支出。(三),其中:,%;,%。,其中:,、、、社会保障缴费1