换部门工作总结篇一:2015年质量管理体系换证工作总结2015年度质量管理体系换证工作总结一、公司现存ISO状态:1、认证范围:代理网络产品销售及技术服务,软件开发及系统集成的设计、安装和服务2、认证机构:北京新世纪检验认证有限公司--联系人李磊,手机:**********;座机:58561903;QQ:785027043、手册文件:质量手册C版;程序文件C版;管理文件;4、其他方面:2014年10月份因为系统集成认证需要,新增软件开发一项,当时软件开发项目为赢家国际酒店多语音电话系统;二、总体认证流程:确定认证机构--------签订换证合同(付现场审核费用10000元)----进行内审------管理评审------协商确定外部审核时间进行外部评审-----外审不合格项整改--------付证书费用2000元-------接收ISO证书(中文,英文)三、现场审核:1、代理网络产品销售及技术服务:(涉及部门:物流部,业务部,技术部,客服部)基本流程:采购---销售---售后采购:提供采购合同,根据采购合同提供相应供应商的资质(营业执照,组织机构代码,ISO证书,产品合格证,代理产品授权书等),根据采购合同找到相应采购流程的证明(采购单,入库单等)---业务部,物流部销售:提供销售合同(销售合同内容需包括技术服务)根据销售合同提供相应产品的出库单,货物签收单等销售流程证明;----业务部,物流部售后:根据提供的销售合同技术服务内容,提供相应的安装调试记录,客户验收单,技术培训等证明材料;以及由客服部进行的满意度调查证明材料;-----技术部,客服部2、软件开发:(技术部)软件开发流程:开发计划---需求分析—概要设计--详细设计--编码测试--软件交付—客户验收根据软件开发的流程,提供各段的证明材料:开发计划:设计开发计划书,计划书中需包含评审人员签字;需求阶段:软件开发需求分析文档,软件需求分析评审表;概要设计,详细设计:软件设计相关文档,软件设计评审表;编码测试:测试计划,测试用例,BUG管理记录,测试报告;软件交付:实施方案,安装记录,安装报告,使用说明书,试运行记录等客户验收:提供客户验收报告3、系统集成的设计、安装和服务:(技术部)系统集成项目流程:客户招标----立项设计方案-----进行投标----签订合同-----设备发货-----工程施工-----工程验收---售后客户招标:客户发出的项目招标书立项设计方案:项目立项报告,技术方案书,计数方案评审表进行投标:标书文件,标书评审记录表签订合同:项目合同,合共评审记录表设备发货:设备到货验收单等证明材料工程施工:安全技术交底表格,工程开发计划,开发计划审核表,施工日志(安装调试记录)等证明材料工程验收:测试报告,测试工具鉴定表,客户验收报告等文件;售后服务:技术培训文档,安装调试记录单,售后满意度调查表;四、分部门审核:1、2、3、4、5、6、物流部:产品入库,出库流程,货物的配送方式等相关工作内容随机提问;人事部:人员的招聘,培训,绩效考核等内容随机提问做记录;行政部:文件的管理执行情况(文件收发记录表,文件更改情况通知书,外来文件等),公司设备的维护情况,前一年评审报告整改情况;客服部:就售后满意度调查,工作内容等方面简单提问;管理层:就ISO质量管理体系执行情况,质量目标完成情况
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