验收标准与要求.doc

直拨食品验收程序与标准一、目的规范直拨品的验收及操作流程二、适用范围收货员三、程序及标准采购部相关人员应在下班之前打印当天的已由采购经理审核后的直拨原料采购订单,中西厨房、员工食堂分别在财务软件系统中打印出经采购经理审核后的直拨原料采购订单(条件允许下),第二日早晨收货员根据每日采购订单上的订购数量和西厨厨师长、中厨厨师长、员工食堂厨师长一起进行验收,收货时应对每一货品仔细检查,保证所验收的货品符合酒店的要求(任何人没有权限在货品不符合酒店验收标准的情况下收货),并认真秤量,在采购订单上记录实收数量,收货员、厨师长、供应商分别在采购订单上签字确认。收货员在财务软件系统中参照采购订单修改实收数量生成入库单,并打印一式四联(供应商报帐\财务挂帐\成本核算\申请部门),由财务验收员、厨房验收人员、厨师长(每日下午16:30-17:00到收货部)签字确认,收货员下班之前将入库单连同采购订单一并交给成本核算员。成本核算员审核签字确认后将供应商报销、申请部门两联返回给收货员,由收货分别给相关部门人员签字后取走。对于质量不合格的拒绝验收,及时通知采购及有关部门,要求供货商尽快退换货品。并记录退换的原因。如有未及时到货的采购订单通知采购跟进货品的到货情况。普通物资的验收程序与标准一、目的规范普通物资验收流程二、适用范围收货员三、程序及标准普通物品入库验收包括酒水、食品调料、各类清洁用品、办公品等根据采购申请单的具体要求,清点数量规格是否相符,并通知使用部门或仓库共同验货。对于大宗物资的验收,依据订货合同和供货样品,并通知使用部门共同验收。同时由验货人、使用部门、供货商当场签字确认。在系统中将订单生成入库单并打印4联(供应商报帐\财务挂帐\成本核算\申请部门),需收货员、采购员、使用部门或仓管员签字后交与成本核算员签字审核后,成本员将两联返回,仓库或使用部门留存一联,供应商报销联由供应商签字后取走。对于验收物资不符酒店要求的通知采购及有关部门,要求供货商退换货品。。固定资产验收程序与标准一、目的为规范固定资产的验收及方便固定资产后期管理二、适用范围收货员三、程序及标准固定资产的增加,收货员参照采购申请单信息,在固定资产验收启用报告书(入库单)填写固定资产启用信息(4联,供应商报销\财务入帐\财务资产管理员\使用部门),并由使用部门资产管理员、财务资产管理员、使用部门负责人、财务成本签字,财务成本审核确认后分单。对直接购入、自建完工、业主调入、接受捐赠的固定资产同样由收货员验收,填写《固定资产验收启用报告》。固定资产在安装使用时,要了解使用部门,使用地点,使用人等信息,同时在填制的固定资产验收启用报告上注明资产使用人并由使用部门资产管理员、部门负责人签字确认。验收要求及处罚1、进入饭店所有