销售合同审计报告.docx

销售合同审计报告篇一: 篇一:经营审计报告(样式) #@#@@#股份有限公司经营性审计报告(20XX-20XX年度) 报告接收人(下述名单为审计监察部提出,若管理层认为其他人也需得到此份报告,请在下面空格处填列,审计监察部将会转交给相应部门及负责人)审计目录一、审计结论及建议............................................................................. ...3 一)审计结论............................................................................. .........3 二)审计建议............................................................................. .........4 二、公司概况、组织结构及内部控制制度制定及执行情况................4 一)公司概况............................................................................. .........4 二)组织结构............................................................................. .........5 三)内部控制制度制定及执行情况..................................................5 1、内部控制制度制定情况..........................................................5 2、内部控制制度执行情况..........................................................6 3、存货管理及流程抽查情况......................................................7 4、融资租赁业务流程抽查情况..................................................7 5、资金支付审批流程抽查情况..................................................8 三、预算执行和绩效考核情况................................................................9 一)20XX年至20XX年公司预算考核情况.......................................9 二)各部门20XX年收入、利润完成情况........................................9 三)各部门20XX年收入、利润完成情况......................................10 四)绩效考核............................................................................. .......10 四、项目管理情况............................................................................. .....10 五、财务报表事项抽查情况..................................................................12 一)货币资金/银支付抽查情况..................................................12 二)存货抽查情况............................................................................13 三)应收账款抽查情况....................................................................13 四)预付账款抽查情况....................................................................15 五)无形资产/知识产权抽查情况..................................................15 根据《20XX年度内部审计工作计划》的安排,按照公司审计制