部门整体支出绩效评价指标表.doc

部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入13目标设定6绩效目标合理性3①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②符合部门“三定”方案确定的职责;③符合部门制定的中长期实施规划。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。3绩效指标明确性3①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③与部门年度的任务数或计划数相对应;④与本年度部门预算资金相匹配。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。3预算配置7在职人员控制率3以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计3分;,扣完为止。在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。3“三公经费”变动率4“三公经费”变动率≦0,计4分;“三公经费”>0,,扣完为止。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%4过程61预算执行20预算完成率5100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。0预算控制率5预算控制率=0-10%(含),计5分;11-30%(含),计4分;31-60%(含),计3分;61-100%(含),计2分;大于100%不得分预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。2 一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分新建楼堂馆所面积控制率5100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5 新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理41公用经费控制率8100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率8100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。8政府采购执行率6100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%6 过程61预算管理管理制度健全性8①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。部门为加