壹：目的：明确规范分店DC收货、退厂、退库流程.doc

壹：目的：明确规范分店DC收货、退厂、退库流程.doc壹:目的:明确规范分店DC收货、退厂、退库流程贰:适用范围:各分店叁:本规范适用之范围:DC送货的自营商品、赠品、公司外购视同商品的其它物件。肆:内容:一、DC收货:(一)DC正向流量预告:1、分店通过电脑系统可查询DC未来三天可能到店的车次、板数、箱数及预计到货明细。2、分店通过电脑系统可查询DC已出车未到店的车辆信息。(二)DC车辆商品检查:1、DC车辆商品检查:(1)检查送货单据是否齐全:'分店收货验收单'(指系统列印单据,包括<DC商品栈板收货验收单>、<DSP品项DC代送验收单>、<XD-3商品验收单>、<DC暂存仓出货单>、<华东物流中心出货单(6仓)>)、<行车记录表>、<外车使用证明单>、<DC退厂/退库验退单>、<非DC商品代送签收单>。(2)检查封签是否完好无损(含车辆主门、边门、后门),并核对行车记录表上的记录,是否完全一致。(3)检查送货板数(笼车数、周转箱数)是否与行车记录表记录完全一致。分店仓管服务课课长、稽核课人员、DC司机三方共同完成上述检查并在<行车纪录表>及<外车使用证明单>上签核,DC车辆准许离开如所有项目正确,仓管服务课课长、稽核课人员在<行车记录表>及<外车使用证明单>上签核,DC车辆准许离开;如项目(2)不符要求,需DC司机在场与分店共同完成所有商品明细清点;如清点发现差异,须司机在验收单上就差异部分签字确认:如分店采用'货柜作业',项目(3)无需执行。2、<行车记录表>填写:DC司机送至分店的<行车记录表>分为:DC出货明细及分店回货明细两部分,表单一式两联;分店仓管服务课及稽核课相关人员根据实际作业情况在'门店填写'栏位中进行正确填写。3、<行车记录表>填写完毕后,仓管服务课将一联交内勤存档,并在DC回程车辆离店1小时内将表单内容逐一输入电脑系统。(三)商品查验:1、栈板查验:(1)仓管服务课收货人员根据<DC商品栈板收货验收单>上的栈板号对所卸商品的栈板号逐一进行确认(笼车等同于栈板)。(2)收货人员持<DC商品栈板收货验收单>验收到货商品货号、品名、条码、生产日期、保质期(遇转库商品超允出期但仍在保质期内,分店不得验退)。(3)收货人员持〈DC商品栈板收货验收单〉在收货区针对〈DC品项会点目录〉商品与营运部门人员当场清点明细外,其余商品数量不清点。(4)〈DC品项会点目录〉分为两部分:一部分为总公司营运部规定的商品目录;另一部分为各店店总自行规定的商品目录。(5)仓管课需对DC商品分课,然后根据各店自行规定,将所收商品放至指定的暂存区。(6)验收结束后,收货人员在<DC商品栈板收货验收单>商品检验章的对应栏位签名确认;如有品项增加(分店订A品项,DC送B品项),须在<DC商品栈板收货验收单>上注明货号及数量。2、订单查验:(1)收货人员持<DSP品项DC代送收货验收单>、<XD-3商品验收单>、<DC暂存仓出货单>、<华东物流中心出货单(6仓)>验收到货商品货号、品名、条码、送货量、送货箱数、生产日期、保质期。(2)验收结束后,收货人员在相应商品验收单上的商品检验章的对应栏位签名确认。(四)商品复查:1、复查商品数量每日至少10%(含)以上,仓管课长随机指定复查之商品。2、完成商品复查作业后,仓管复查人员在'分店收货验收单'商品检验章的对应栏位签名确认。(五)收货稽核:1、由防损部稽核科长指派商品稽核员稽核仓管收货人员收货数量是否正确。2、商品稽核员每日至仓管随机抽取已收货订单数量的5%(含)以上。3、完成抽查作业后,商品稽核员在'分店收货验收单'商品检验章的对应栏位签名确认。(六)文件输入:1、栈板输入:内勤人员须在DC车辆离店30分钟内根据<DC商品栈板收货验收单>上的确认情况在'DC到货栈板确认'及'DC栈板收货/查询'界面按栈板号进行收货确认。如有品项增加(即分店订A品项,DC送B品项情况),可在'栈板收货/查询'界面通过'INSERT'功能键插入新增品项的收货数量。2、订单输入:内勤人员须在DC车辆离店30分钟内根据<DSP品项DC代送收货验收单>、<XD-3商品验收单>、<DC暂存仓出货单>、<华东物流中心出货单(6仓)>上的确认情况在'XD-DSP收货'及'收货'界面按订单号进行收货确认。3、内勤人员每天将已完成收货输入的验收单按收货号码排列整理并存档。(七)文件审核:1、收货次日仓管内勤将DC收货文件装入档案袋,连同DSP收货文件交分店会计课。2、分店会计课人员根据<当日收货明细(收货区FORDC)>(SD102)及<DC商品栈板收货到货明细(收货区)>(SD102-1)核对DC收及<DC商品栈板收货到货明细(收货区)>(SD102-1)核对DC收货情况。(八)收货更正:1、更正原因:仓管课收货差异、营运部门按总公司需求。2、更正手续:(1)栈板收货更正:①收