物料退库流程.pdf

武汉虹信通信技术有限责任公司
  文件编号
HX/QIG/102
版本号:E/0 通用性管理文件 
实施日期
页次: 1/5
代表处(分公司)物料退库流程 
 

目录

0. 修改记录 
1. 目的
2. 范围
3. 定义
4. 职责 
流程图
流程说明
6. 相相关文件

 
编制  黄巧灵  审核  熊猛  批准  余道敏 
 
0  修改记录 
版本号更改说明修订人日期备注
E/0  初版。 
     
 
 
武汉虹信通信技术有限责任公司
管理体系  文件编号
通用三层文件  代表处(分公司)物料退库流程 HX/QIG/102
版本:E/0  页次:2/5
 
1 目的
为了保证代表处物料退回公司总部的产品的物流管理规范,质量情况得到鉴别,特制定本流程。
2 范围
本流程适用于试点工程返公司总库物料和其它从代表处返回总部仓库的物料。
3 职责
各代表处(分公司)
负责提出物料退库申请;
负责落实返回物料的辅料、配件的完整情况;
负责核实申请单的描述与实物一致性和完整性; 
市场营销中心产品行销部
负责将物料退库申请交相关事业部签核。
事业部
负责申请单的审核并判断是否同意转回公司总部;
计划调度部
  驻代表处物料管理部负责核实物料完整性; 
负责退库申请的审核,判断是否能转回公司总部仓;
负责物料从代表处调拨回公司总部。
品质保证部
负责对完成维修的产品进行检验并办理入库;
供应商管理部
负责对需返修的物料进行账务审核;
负责与供方协调返修物料的维修方案和交期;
负责返修物料的实物移交。
生产制造部维修中心
负责返回物料账、物核实及过账;
负责对自产设备的维修。
4 管理流程
  流程图 
 
武汉虹信通信技术有限责任公司
管理体系  文件编号
通用三层文件  代表处(分公司)物料退库流程 HX/QIG/102
版本:E/0  页次:3/5
 
 
流程说明 
活动活动内容  执行部门  活动说明及注意事项 
编号 
01  退库申请  代表处(分公代表处向市场营销中心产品行销部提出退库申请,充分说
司)  明理由,计划调度部驻代表处物料员和工程督导对物料状
态进行核实后,将填写的纸质“代表处物料返总部仓申请
单”传真回总部产品行销部。
02  事业部判断是事业部  由产品行销部将此单交相关事业部,由事业部判断和签批
否同意退库  退库意见(包括入何库)。如不同意则结束本流程。参见
注。 
03  计划调度部判计划调度部  事业部将此单传递到计划调度部判断是否该物料是否需
断是否需要退要转回公司。如不同意则结束本流程。 
库  “代表处物料返总部仓申请单”需回传代表处物料管理
员。该单由计划调度部归档保留。 
04  代表处物料管计划调度部  收到回传单据后,代表处物料管理部将物料寄回公司总部
(该单与质量