采购计划到货安排.doc

采购计划到货安排采购部物料到货控制计划原辅材料分为A类和B类、供应商由其所在地点分为本地供应商、外地供应商。一、到货频次:Ⅰ:A类外地1、铝杆:根据生产量不断增加,平均每周到5—6次;2、铜包铝母线:根据订单缓急程度:每周到货不超过两次;3、油漆:每月到货不超过两次;4、线轴:每周到一次,特殊规格根据订单执行;5、拉丝油:按生产,每月到货不超过一次;本地1、油漆:拟每周到货一次;2、线轴:每周到货不超过两次;Ⅱ:B类外地:1、包装品每月到货一次;彩腰封半年到一次;2、标签、印刷品:每月到货不超过一次;本地1、包装品常规格围裙、垫板、托盘等:每周到货不超过两次,第一次集中到大量,第二次为补充;非常规包装物:需提前一周订货的每周到货一次,临时急购:作为补充;2、临时采购配件根据订单时间到货。二、具体到货时间:每周一至周六AM9:00——11:30正常到货,周日不安排到货;三、安全库存数常规格生产用原材料:铝杆——30吨;油漆——6吨、线轴——1000只、拉丝油——5吨、木托——50件、缠绕膜——15卷、入库用标签纸——10卷、汽泡膜——500片、常规易耗生产辅料、配件:备2套或更换一台机所需量;注:1、以上内容为常规消耗材料、而非常规、临时加订、因节假日、原料价格有波动屯货的除外。2、若有生产、销售有计划外物资,望能提前通知。3、请仓库每天检查物料状况和物控需求,以便我们配合调整合理库存。常规原辅材料进厂流转程序规范为保证各部门能合理安排人员、时间,科学统筹地完成工作,现就采购原辅材料进厂验货、入库程序制定以下规范。一、采购员根据合同约定的到货时间,在物资到厂前一天填写《到货通知单》,节假日需集中备货的,必须提前2天书面通知。该通知单由财务部、仓储部签收确认。二、常规原辅材料到货时间为每周一至周六的上午9:00——11:30之间,提前或超出时间段均不作收货处理。三、由采购部控制物资的到货频次,拟按《采购部物料到货控制计划》中规定执行。四、按规范验货,采购在通知单中应注明验收入库单位。湖南仁湘电子科技有限公司采购计划表1目的通过对采购活动的管理与控制,保证公司采购的材料能够满足规定的要求。适用于设备、器材、零配件、材料采购管理与控制。3职责采购部负责设备、器材、零配件、材料的采购。4程序项目采购流程:采购需求发起人完成项目方案总经理审批后,采购部根据项目方案表中所需采购的材料填写采购单→仓库管理员确认库存有否存货→采购员制定采购计划→项目负责人签字→审计→交刘总审阅并审批→采购部采购。采购计划的制定1)采购部根据《供应商评价与选择表》中的“供货周期”要求和《采购计划表》,确定到货时间、付款方式等要求,交财会审计后报总经理审批。采购的实施与跟催1、原则上除展示新产品外应先签单后进货,无订单情况下应减少库存积压,尽可能进行零库存运作;2、进货可考虑时间关系就近进货,也可考虑价格因素到外地进货;3、进货手续必须由采购员填写进货量、地点、名称、付款方式,由采购需求发起人及财会审计部签字,总经理审批后方可进货;4、采购部根据《采购计划表》,按照《合格供应商名单》选择供应商,或由总经理与供应商签订《采购合同》,交与采购员跟催。采购员应跟催所采购的设备、器材、零配件、施工材料,若设备、器材不能按时到货,则应至少提前5天通知采购需求发起人;若零配件、施工材料不能按时到货,