关于货物采购流程规范通知为保证公司商品采购合理,避免积压造成资金浪费,并做好商品采购票据传递规范,账目清楚,现制定如下操作流程:生产用品及日常办公用品的采购由专人负责办理,请购人将产品名称、型号、数量及其他要求告知(最好以书面或邮件形式)采购员由采购员进行采购;若有紧急情况需立即采购的,应当下以微信或电话的方式告知采购员办理。货款由提货人垫付的需于三日之内持购货票据(发票或对方出库单)及收据到财务办理入库手续,由财务人员开出入库单(入库单需注明:供货方名称、货物的数量单价金额、所需客户或项目名称),入库单必须通过采购员、经办人的签字后,才能由单位负责人签字,方予报销;凡经常性使用,且使用量较大的材料或设备,采购人员应事先选定供应商,决议长期供应价格,并对厂家的报价资料定期进行整理并进行深入调查分析;采购作业合同签订由公司指定采购人员或授权委托派专人负责,否则视为无效;财务人员需在每月底整理出供应商及客户的应收应付款项,催促款项及发票的收回。未尽事宜,在实际工作中修正制定。望周知!2017年6月15日
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