ICTI——内审检查表、内审计划、内审报告.doc

ICTI——内审检查表、内审计划、内审报告**ICTI**:审核日期受审部门负责人审核内容要点审核员工工号方法资料名称或审核结果(发现+证判定(查资料、现场、或员工工号据)访谈)???是??(如工时卡)?是???是??是??.?是?否(请提供详细分柝)此时数是否与法定的最长工作时数和工厂的成文规定相符???是???是??是?否?用餐时间??个人小息时间?:审核日期受审部门负责人审核内容要点审核员工工号方法资料名称或审核结果(发现+证判定(查资料、现场、或员工工号据)访谈)审核员:________________________________________________________________________审核组长:___________________________________**??是???是???是??并将代扣款额代缴到有关机构?请加以解?是???是???是?否???是?否?(奖金,带薪假,伙食补贴等)?请加以说明.?是?\员工能否收到明细工资单??是?否审核员:________________________________________________________________________审核组长:___________________________________**??是???是?:审核日期受审部门负责人审核内容要点审核员工工号方法资料名称或审核结果(发现+证判定(查资料、现场、或员工工号据)访谈)??是?否如果有,接受义务教育的最高年龄限是_____岁??发布尔日期?是?否_________________________如果有,最低年龄是______岁,是否符合标准规定?,工厂的规定是否符合ICTI的要求??是???是???是?,对其工作上的安排是否符合法律规定??是?否???是?:审核日期受审部门负责人审核内容要点审核员工工号方法资料名称或审核结果(发现+证判定(查资料、现场、或员工工号据)访谈)??是???是???是?否审核员:________________________________________________________________________审核组长:_______________