ICTI内审检查表内审计划内审报告.doc

**实业有限公司ICTI内审检查表

受审部门:
审核日期
受审部门负责人
审核内容要点
审核员工工号方法(查资料、现场、或访谈)
资料名称或员工工号
审核结果(发现+证据)
判定
?
发布尔日期____________________________
?
□是
□否
?(如工时卡)
□是
□否
?
□是
□否
?
□是
□否
.
(请提供详细分柝)此时数是否与法定的最长工作时数和工厂的成文规定相符?
□是
□否
?
□是
□否
?
□是
□否

①用餐时间?
②个人小息时间?
□是
□否

受审部门:
审核日期
受审部门负责人
审核内容要点
审核员工工号方法(查资料、现场、或访谈)
资料名称或员工工号
审核结果(发现+证据)
判定
?
发布日期_______________________________
□是
□否
?
□是
□否
?
最低工资资率_________________________
最低加班工资率_______________________
正常工作天数_______________________
休息天数_______________________________
节假日_________________________________
□是
□否
法定最低工资__________
工时工资率__
加班工资率__
正常工作天数___________
休息天数____
节假日______
?并将代扣款额代缴到有关机构?请加以解释.
□是
□否
?
□是
□否
?
□是
□否
□不适用
?
□是
□否
□不适用
(奖金,带薪假,伙食补贴等)?请加以说明.
□是
□否
\员工能否收到明细工资单?
□是
□否
?
□是
□否
?
□是
□否

受审部门:
审核日期
受审部门负责人
审核内容要点
审核员工工号方法(查资料、现场、或访谈)
资料名称或员工工号
审核结果(发现+证据)
判定
?
如果有,接受义务教育的最高年龄限是_____岁?
□是
□否
?发布尔日期_________________________
如果有,最低年龄是______岁,是否符合标准规定?
□是
□否
,工厂的规定是否符合ICTI的要求?
□是
□否
?
□是
□否
?
□是
□否
,对其工作上的安排是否符合法律规定?
□是
□否
□不适用
?
□是
□否

受审部门:
审核日期
受审部门负责人
审核内容要点
审核员工工号方法(查资料、现场、或访谈)
资料名称或员工工号
审核结果(发现+证据)
判定
?
发布尔日期_________________________
□是
□否
?
□是
□否
?
□是
□否
?
□是
□否