歙县审计局职权目录.doc

歙县审计局职权目录
一、总目录
(一)权力内部运行目录(7项)
1、干部任免
2、财务报销
3、物资采购
4、公务接待
5、公务用车
6、文秘工作
7、其它
(二)权力外部运行目录
1、行政决策(1项)
(1)审计评价、做出审计决定或提出审计建议
2、行政处罚(7项)
(1)责令自行纠正
(2)通报批评
(3)警告
(4)罚款
(5)没收违法所得
(6)建议处分
(7)移送司法机关
3、行政确认(1项)
(1)审计确认财政性资金投资工程造价
4、行政强制(3项)
(1)制止违法行为
(2)封存有关资料、资产
(3)暂停资金拨付、暂停资金使用
5、其他权力(5项)
(1)要求报送资料
(2)检查
(3)调查
(4)建议
(5)审计结果公开

二、分目录
权力内部运行分目录
单位:(公章) 歙县审计局填表时间:2012年7月30日

序号
职权名称
职权内容
实施依据
承办人员
承办科室
分管领导
备注
 1
干部任免 
干部任免
管理办法 
办公室
办公室
曹健 
 
 2
财务报销 
财务报销
管理办法
钱孝云
办公室
曹胡翠 
 
 3
物资采购 
物资采购
管理办法 
徐明强 
办公室
曹健 
 
 4
公务接待
公务接待
管理办法 
徐明强 
办公室
曹健
 
 5
公务用车 
公务用车
管理办法  
徐明强 
办公室
曹健 
 
6
文秘工作
收文处理
管理办法 
钱孝云
办公室
曹健
填表人:徐明强单位主要负责人签字(盖章):
权力外部运行分目录
单位:(公章)歙县审计局填表时间:2012年 7月30日

序号
职权名称
职权内容
实施依据
承办人员
承办科室
分管领导
备注
1 
行政决策 
对县级预算执行审计、乡镇人民政府决算审计、经济责任审计、社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支审计提出审计评价、做出审计决定、提出审计建
议;依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。
审计法及实施条例 
各业务股室人员 
各业务股室
曹健、
谢黎阳、曹胡翠 
审计组长承办 
2 
行政处罚 
责令自行纠正、通报批评、警告、罚款、没收违法所得、建议处分、移送司法机关
审计法及实施条例 
各业务股室人员 
各业务股室
曹健、
谢黎阳、曹胡翠
审计组长承办  
3
行政确认 
确认政府性资金投资工程造价;核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报
告。
安徽省审计监督条例 
基建股业务人员 
基建股
 曹健、曹胡翠
相关中介机构承办
4
行政强制
制止违法行为、封存有关资料、资产、暂停资金拔付、暂停资金使用
审计法及实施条例 
各业务股室人员 
各业务股室
曹健、
谢黎阳
曹胡翠
审计组长承办 
5
其它权力
要求报送资料、检查、调查、建议、审计结果公开
审计法及实施条例 
各业务股室人员
各业务股室
曹健、
谢黎阳、曹胡翠
审计组长承办 
填表人:徐明强单位主要负责人签字(盖章):
歙县审计局权力运行内部流程图
(1)
干部任免工作流程图
根据中层干部职数与岗位,拟定方案
报分管领导审核同意后提交党组会研究批准方案案
轮岗交流
竞争上岗
民主推荐
考察
个别谈话
局党组会议研究确定
报县委组织部同意
局党组任免
(2)
财务报销流程图
报销人持票报销
财务会计审核
部门负责人审核
主要领导审定后,
分管财务领导审批
局领导班子会议审定后,分管财务领导审批
(5000元以上)
出纳处报销
(3)
物资采购流程图
确定采购计划
编制采购预算
申报采购申请
招管局制定采购方案
招管局组织实施采购
采购物资登记造册
(4)
公务接待流程图
公务接待
餐费报销
承办科室提出申请、填写呈批单
公务接待呈批单
领导审批
原始菜单、就餐发票
指定饭店按标准就餐
财务审核
办公室审核
领导批报
(5)
歙县审计局公务用车流程图
办公室安排车辆并办理用车登记
办公室安排车辆并
办理用车登记
用车科室提出申请
县外用车
县内用车
用车科室填写
《歙县审计局用车申请单》
主要领导
签字审签
办公室核实
分管领导签字审签
夜间及节假日用车
事毕,用车单位将申请单、
票据交局办公室登记
财会人员